과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						12,879,001,000	6,046,947,960			19,001,463,960	15,029,490,386	13,661,822,386	4,089,926,470	2,907,561,300	1,182,365,170		1,249,715,104
							75,515,000
행복기획단						12,879,001,000	6,046,947,960			19,001,463,960	15,029,490,386	13,661,822,386	4,089,926,470	2,907,561,300	1,182,365,170		1,249,715,104
							75,515,000
	산업구조 고도화					1,027,292,000	3,046,947,960			4,074,239,960	3,851,730,670	3,781,678,170	71,346,800		71,346,800		221,214,990
		지역경제활성화				1,027,292,000	3,046,947,960			4,074,239,960	3,851,730,670	3,781,678,170	71,346,800		71,346,800		221,214,990
			전통시장 활성화			311,303,000	250,000,000			561,303,000	543,235,800	543,235,800					18,067,200
				일반운영비		2,650,000	28,000,000			30,650,000	22,145,000	22,145,000					8,505,000
					201-01 사무관리비	2,650,000				2,650,000	2,565,000	2,565,000					85,000
					201-03 행사운영비		28,000,000			28,000,000	19,580,000	19,580,000					8,420,000
				여비		1,700,000				1,700,000	412,200	412,200					1,287,800
					202-01 국내여비	1,700,000				1,700,000	412,200	412,200					1,287,800
				업무추진비		1,000,000				1,000,000	981,500	981,500					18,500
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	981,500	981,500					18,500
				일반보상금		71,553,000				71,553,000	70,897,100	70,897,100					655,900
					301-09 행사실비보상금	9,450,000				9,450,000	9,369,600	9,369,600					80,400
					301-11 기타보상금	62,103,000				62,103,000	61,527,500	61,527,500					575,500
				민간이전		34,400,000				34,400,000	28,800,000	28,800,000					5,600,000
					307-02 민간경상사업보조	34,400,000				34,400,000	28,800,000	28,800,000					5,600,000
				시설비및부대비			222,000,000			222,000,000	220,000,000	220,000,000					2,000,000

○ 사업별조서

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비		222,000,000			222,000,000	220,000,000	220,000,000					2,000,000
				자치단체등자본이전		200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000
			야시장 조성 및 운영				1,000,000,000			1,000,000,000	988,924,560	922,321,960	67,896,900		67,896,900		9,781,140
				일반운영비			200,000,000			200,000,000	196,823,730	168,029,730	28,794,000		28,794,000		3,176,270
					201-01 사무관리비		100,000,000			100,000,000	99,407,730	99,407,730					592,270
					201-03 행사운영비		100,000,000			100,000,000	97,416,000	68,622,000	28,794,000		28,794,000		2,584,000
				시설비및부대비			798,700,000			798,700,000	790,800,830	752,992,230	39,102,900		39,102,900		6,604,870
					401-01 시설비		796,700,000			796,700,000	789,560,830	751,752,230	39,102,900		39,102,900		5,844,870
					401-03 시설부대비		2,000,000			2,000,000	1,240,000	1,240,000					760,000
				자산취득비			1,300,000			1,300,000	1,300,000	1,300,000
					405-01 자산및물품취득비		1,300,000			1,300,000	1,300,000	1,300,000
			전통시장 행사 지원			33,468,000				33,468,000	33,168,000	29,718,100	3,449,900		3,449,900		300,000
				일반운영비		33,468,000				33,468,000	33,168,000	29,718,100	3,449,900		3,449,900		300,000
					201-03 행사운영비	33,468,000				33,468,000	33,168,000	29,718,100	3,449,900		3,449,900		300,000
			전통시장 경영혁신지원사업(국가직접지원)			37,040,000				37,040,000	35,680,000	35,680,000					1,360,000
				민간이전		37,040,000				37,040,000	35,680,000	35,680,000					1,360,000
					307-02 민간경상사업보조	37,040,000				37,040,000	35,680,000	35,680,000					1,360,000
			소비자보호 관련 및 물가관리			19,330,000				19,330,000	18,295,200	18,295,200					1,034,800
				인건비		8,680,000				8,680,000	8,037,000	8,037,000					643,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	8,680,000				8,680,000	8,037,000	8,037,000					643,000
				일반운영비		9,650,000				9,650,000	9,597,700	9,597,700					52,300
					201-01 사무관리비	9,650,000				9,650,000	9,597,700	9,597,700					52,300
				여비		1,000,000				1,000,000	660,500	660,500					339,500
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	660,500	660,500					339,500
			전통시장 시설현대화 지원			343,932,000	385,695,620			729,627,620	671,045,530	671,045,530					58,582,090
				일반운영비		90,000,000				90,000,000	88,449,600	88,449,600					1,550,400
					201-01 사무관리비	90,000,000				90,000,000	88,449,600	88,449,600					1,550,400
				시설비및부대비		253,932,000	385,695,620			639,627,620	582,595,930	582,595,930					57,031,690
					401-01 시설비	253,932,000	384,650,620			638,582,620	581,550,930	581,550,930					57,031,690
					401-02 감리비		1,045,000			1,045,000	1,045,000	1,045,000
			신정상가시장 아케이드 설치				99,784,280			99,784,280	99,784,280	99,784,280
				시설비및부대비			99,784,280			99,784,280	99,784,280	99,784,280
					401-01 시설비		99,784,280			99,784,280	99,784,280	99,784,280
			신정상가시장 아케이드 하부비막이 설치				500,000,000			500,000,000	408,145,820	408,145,820					91,854,180
				시설비및부대비			500,000,000			500,000,000	408,145,820	408,145,820					91,854,180
					401-01 시설비		493,000,000			493,000,000	402,116,820	402,116,820					90,883,180
					401-02 감리비		7,000,000			7,000,000	6,029,000	6,029,000					971,000
			신정상가시장 양무시스템 설치				302,689,910			302,689,910	293,996,830	293,996,830					8,693,080
				시설비및부대비			302,689,910			302,689,910	293,996,830	293,996,830					8,693,080

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비		302,689,910			302,689,910	293,996,830	293,996,830					8,693,080
			신정상가시장 CCTV 설치				125,210,350			125,210,350	125,210,350	125,210,350
				시설비및부대비			125,210,350			125,210,350	125,210,350	125,210,350
					401-01 시설비		125,210,350			125,210,350	125,210,350	125,210,350
			야음상가시장 LED전광판 설치				150,000,000			150,000,000	137,560,810	137,560,810					12,439,190
				시설비및부대비			150,000,000			150,000,000	137,560,810	137,560,810					12,439,190
					401-01 시설비		150,000,000			150,000,000	137,560,810	137,560,810					12,439,190
			신정평화시장 공용화장실 보수				45,444,000			45,444,000	45,444,000	45,444,000
				시설비및부대비			45,444,000			45,444,000	45,444,000	45,444,000
					401-01 시설비		45,444,000			45,444,000	45,444,000	45,444,000
			수암종합시장 공용화장실 신축				188,123,800			188,123,800	186,932,400	186,932,400					1,191,400
				시설비및부대비			188,123,800			188,123,800	186,932,400	186,932,400					1,191,400
					401-01 시설비		184,803,800			184,803,800	183,612,400	183,612,400					1,191,400
					401-02 감리비		3,320,000			3,320,000	3,320,000	3,320,000
			(주)신정시장 LED조명 교체			35,000,000				35,000,000	23,272,060	23,272,060					11,727,940
				시설비및부대비		35,000,000				35,000,000	23,272,060	23,272,060					11,727,940
					401-01 시설비	35,000,000				35,000,000	23,272,060	23,272,060					11,727,940
			울산산업공구월드 주차램프 방수			150,000,000				150,000,000	147,362,510	147,362,510					2,637,490
				시설비및부대비		150,000,000				150,000,000	147,362,510	147,362,510					2,637,490
					401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	147,362,510	147,362,510					2,637,490

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			신정평화시장 방화셔터 교체			24,000,000				24,000,000	20,890,250	20,890,250					3,109,750
				시설비및부대비		24,000,000				24,000,000	20,890,250	20,890,250					3,109,750
					401-01 시설비	24,000,000				24,000,000	20,890,250	20,890,250					3,109,750
			자동화재속보설비 설치사업			5,456,000				5,456,000	5,019,520	5,019,520					436,480
				시설비및부대비		5,456,000				5,456,000	5,019,520	5,019,520					436,480
					401-01 시설비	5,456,000				5,456,000	5,019,520	5,019,520					436,480
			전통시장 전기분야 정밀안전점검			67,763,000				67,763,000	67,762,750	67,762,750					250
				시설비및부대비		67,763,000				67,763,000	67,762,750	67,762,750					250
					401-01 시설비	67,763,000				67,763,000	67,762,750	67,762,750					250
	중소기업 경쟁력 강화					508,121,000	3,000,000,000			3,508,121,000	3,334,526,990	2,227,295,490	1,124,018,370	13,000,000	1,111,018,370		156,807,140
		중소기업 육성				508,121,000	3,000,000,000			3,508,121,000	3,334,526,990	2,227,295,490	1,124,018,370	13,000,000	1,111,018,370		156,807,140
			중소기업 지원			76,614,000				76,614,000	74,941,460	74,941,460					1,672,540
				인건비		3,402,000				3,402,000	3,400,480	3,400,480					1,520
					101-04 기간제근로자등보수	3,402,000				3,402,000	3,400,480	3,400,480					1,520
				일반운영비		4,600,000				4,600,000	4,135,500	4,135,500					464,500
					201-01 사무관리비	4,600,000				4,600,000	4,135,500	4,135,500					464,500
				여비		7,500,000				7,500,000	6,302,730	6,302,730					1,197,270
					202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	588,000	588,000					912,000
					202-03 국외업무여비	6,000,000				6,000,000	5,714,730	5,714,730					285,270
				업무추진비		700,000				700,000	691,000	691,000					9,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 5 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	691,000	691,000					9,000
				일반보상금		46,771,000				46,771,000	46,770,750	46,770,750					250
					301-06 민간인국외여비	46,771,000				46,771,000	46,770,750	46,770,750					250
				민간이전		10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000
					307-02 민간경상사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000
				시설비및부대비		3,641,000				3,641,000	3,641,000	3,641,000
					401-01 시설비	3,641,000				3,641,000	3,641,000	3,641,000
			노사협력 증진			86,007,000				86,007,000	84,916,430	84,916,430					1,090,570
				일반운영비		45,227,000				25,227,000	24,651,830	24,651,830					575,170
								△20,000,000
					201-01 사무관리비	13,020,000				13,020,000	12,656,780	12,656,780					363,220
					201-03 행사운영비	32,207,000				12,207,000	11,995,050	11,995,050					211,950
								△20,000,000
				여비		780,000				780,000	264,600	264,600					515,400
					202-01 국내여비	780,000				780,000	264,600	264,600					515,400
				민간이전		40,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000
								20,000,000
					307-02 민간경상사업보조	40,000,000				60,000,000	60,000,000	60,000,000
								20,000,000
			중소 및 창업기업 물류 지원센터 설치			323,000,000	3,000,000,000			3,323,000,000	3,154,711,100	2,047,479,600	1,124,018,370	13,000,000	1,111,018,370		151,502,030
				민간이전			220,000,000			220,000,000	85,367,400	85,367,400					134,632,600
					307-05 민간위탁금		220,000,000			220,000,000	85,367,400	85,367,400					134,632,600
				시설비및부대비		323,000,000	2,290,000,000			2,613,000,000	2,579,343,700	1,472,112,200	1,124,018,370	13,000,000	1,111,018,370		16,869,430
					401-01 시설비	310,000,000	2,257,400,000			2,559,895,000	2,540,333,700	1,469,272,200	1,074,848,370		1,074,848,370		15,774,430
									△7,505,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 6 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-02 감리비		29,600,000			37,105,000	36,170,000		36,170,000		36,170,000		935,000
									7,505,000
					401-03 시설부대비	13,000,000	3,000,000			16,000,000	2,840,000	2,840,000	13,000,000	13,000,000			160,000
				민간자본이전			490,000,000			490,000,000	490,000,000	490,000,000
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)		490,000,000			490,000,000	490,000,000	490,000,000
			지역 노사민정협력 활성화 지원 사업			22,500,000				22,500,000	19,958,000	19,958,000					2,542,000
				일반운영비		21,300,000				21,300,000	19,958,000	19,958,000					1,342,000
					201-01 사무관리비	18,900,000				18,400,000	17,058,000	17,058,000					1,342,000
									△500,000
					201-03 행사운영비	2,400,000				2,900,000	2,900,000	2,900,000
									500,000
				일반보상금		1,200,000				1,200,000							1,200,000
					301-09 행사실비보상금	1,200,000				1,200,000							1,200,000
	에너지 안전 및 공급개선					4,646,295,000				4,646,295,000	1,202,229,220	1,011,845,220	2,894,561,300	2,894,561,300			739,888,480
		에너지 안전 및 공급개선				4,646,295,000				4,646,295,000	1,202,229,220	1,011,845,220	2,894,561,300	2,894,561,300			739,888,480
			에너지 관리			15,450,000				15,450,000	14,019,900	14,019,900					1,430,100
				일반운영비		2,750,000				2,750,000	2,224,000	2,224,000					526,000
					201-01 사무관리비	2,750,000				2,750,000	2,224,000	2,224,000					526,000
				여비		2,700,000				2,700,000	1,795,900	1,795,900					904,100
					202-01 국내여비	2,700,000				2,700,000	1,795,900	1,795,900					904,100
				자치단체등자본이전		10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000
			계량기 관리			5,210,000				5,210,000	5,079,800	5,079,800					130,200

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 7 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		5,210,000				5,210,000	5,079,800	5,079,800					130,200
					201-01 사무관리비	3,280,000				3,280,000	3,159,000	3,159,000					121,000
					201-02 공공운영비	1,930,000				1,930,000	1,920,800	1,920,800					9,200
			친환경 에너지도시 기반조성			403,900,000				403,900,000	97,351,620	97,351,620	300,000,000	300,000,000			6,548,380
				일반운영비		13,390,000				13,390,000	12,991,000	12,991,000					399,000
					201-01 사무관리비	8,390,000				8,390,000	7,991,000	7,991,000					399,000
					201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000
				여비		8,000,000				8,000,000	7,959,720	7,959,720					40,280
					202-03 국외업무여비	8,000,000				8,000,000	7,959,720	7,959,720					40,280
				업무추진비		300,000				300,000	290,000	290,000					10,000
					203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	290,000	290,000					10,000
				연구개발비		17,840,000				17,840,000	17,840,000	17,840,000
					207-01 연구용역비	17,840,000				17,840,000	17,840,000	17,840,000
				일반보상금		14,220,000				14,220,000	14,220,000	14,220,000
					301-06 민간인국외여비	14,220,000				14,220,000	14,220,000	14,220,000
				민간이전		20,000,000				20,000,000	13,900,900	13,900,900					6,099,100
					307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	13,900,900	13,900,900					6,099,100
				시설비및부대비		300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000
					401-01 시설비	300,000,000				300,000,000			300,000,000	300,000,000
				민간자본이전		30,150,000				30,150,000	30,150,000	30,150,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 8 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,150,000				30,150,000	30,150,000	30,150,000
			삼호 철새마을 조성			2,249,235,000				2,249,235,000	797,753,000	797,753,000	722,000,000	722,000,000			729,482,000
				일반운영비		4,870,000				4,870,000	4,797,000	4,797,000					73,000
					201-01 사무관리비	4,870,000				4,870,000	4,797,000	4,797,000					73,000
				업무추진비		300,000				300,000	282,000	282,000					18,000
					203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	282,000	282,000					18,000
				연구개발비		22,000,000				22,000,000			22,000,000	22,000,000
					207-01 연구용역비	22,000,000				22,000,000			22,000,000	22,000,000
				민간자본이전		1,522,065,000				1,522,065,000	792,674,000	792,674,000					729,391,000
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,450,000,000				1,450,000,000	720,610,000	720,610,000					729,390,000
					402-03 민간대행사업비	72,065,000				72,065,000	72,064,000	72,064,000					1,000
				자치단체등자본이전		700,000,000				700,000,000			700,000,000	700,000,000
					403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	700,000,000				700,000,000			700,000,000	700,000,000
			취약계층 에너지복지			33,500,000				33,500,000	31,738,180	31,738,180					1,761,820
				시설비및부대비		33,500,000				33,500,000	31,738,180	31,738,180					1,761,820
					401-01 시설비	33,500,000				33,500,000	31,738,180	31,738,180					1,761,820
			지역지원			64,000,000				64,000,000	63,464,020	63,464,020					535,980
				시설비및부대비		64,000,000				64,000,000	63,464,020	63,464,020					535,980
					401-01 시설비	64,000,000				64,000,000	63,464,020	63,464,020					535,980
			자연환경보전․이용시설 조성			1,375,000,000				1,375,000,000	173,372,700	2,438,700	1,372,561,300	1,372,561,300

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 9 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비		1,375,000,000				1,375,000,000	173,372,700	2,438,700	1,372,561,300	1,372,561,300
					401-01 시설비	1,375,000,000				1,375,000,000	173,372,700	2,438,700	1,372,561,300	1,372,561,300
			두루미 생태환경연구소 설치 운영			500,000,000				500,000,000	19,450,000		500,000,000	500,000,000
				시설비및부대비		360,000,000				448,000,000	19,450,000		448,000,000	448,000,000
									88,000,000
					401-01 시설비	360,000,000				448,000,000	19,450,000		448,000,000	448,000,000
									88,000,000
				자산취득비		140,000,000				52,000,000			52,000,000	52,000,000
									△88,000,000
					405-01 자산및물품취득비	140,000,000				52,000,000			52,000,000	52,000,000
									△88,000,000
	고용 촉진 및 안정					3,557,992,000				3,557,992,000	3,513,340,910	3,513,340,910					44,651,090
		고용촉진 및 안정				3,557,992,000				3,557,992,000	3,513,340,910	3,513,340,910					44,651,090
			공공근로사업			777,903,000				777,903,000	773,885,260	773,885,260					4,017,740
				인건비		768,753,000				768,753,000	765,523,450	765,523,450					3,229,550
					101-04 기간제근로자등보수	768,753,000				768,753,000	765,523,450	765,523,450					3,229,550
				일반운영비		4,000,000				4,000,000	3,746,800	3,746,800					253,200
					201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,746,800	3,746,800					253,200
				여비		150,000				150,000	84,260	84,260					65,740
					202-01 국내여비	150,000				150,000	84,260	84,260					65,740
				업무추진비		500,000				500,000	500,000	500,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000
				재료비		4,500,000				4,500,000	4,030,750	4,030,750					469,250
					206-01 재료비	4,500,000				4,500,000	4,030,750	4,030,750					469,250

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 10 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			대학생 아르바이트 운영			62,298,000				62,298,000	61,924,950	61,924,950					373,050
				인건비		62,298,000				62,298,000	61,924,950	61,924,950					373,050
					101-04 기간제근로자등보수	62,298,000				62,298,000	61,924,950	61,924,950					373,050
			지역공동체 일자리사업			230,000,000				230,000,000	206,350,110	206,350,110					23,649,890
				인건비		216,000,000				216,000,000	199,792,750	199,792,750					16,207,250
					101-04 기간제근로자등보수	216,000,000				216,000,000	199,792,750	199,792,750					16,207,250
				일반운영비		3,000,000				3,000,000	2,844,800	2,844,800					155,200
					201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	2,844,800	2,844,800					155,200
				여비		1,000,000				1,000,000	751,560	751,560					248,440
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	751,560	751,560					248,440
				재료비		10,000,000				10,000,000	2,961,000	2,961,000					7,039,000
					206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	2,961,000	2,961,000					7,039,000
			사회적경제 지원센터 운영			122,645,000				122,645,000	121,527,500	121,527,500					1,117,500
				인건비		41,700,000				41,700,000	41,458,400	41,458,400					241,600
					101-04 기간제근로자등보수	41,700,000				41,700,000	41,458,400	41,458,400					241,600
				일반운영비		77,920,000				77,920,000	77,490,200	77,490,200					429,800
					201-01 사무관리비	28,580,000				28,580,000	28,276,860	28,276,860					303,140
					201-02 공공운영비	12,340,000				12,340,000	12,337,560	12,337,560					2,440
					201-03 행사운영비	37,000,000				37,000,000	36,875,780	36,875,780					124,220
				여비		2,200,000				2,200,000	2,048,900	2,048,900					151,100

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 11 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	2,200,000				2,200,000	2,048,900	2,048,900					151,100
				일반보상금		825,000				825,000	530,000	530,000					295,000
					301-09 행사실비보상금	825,000				825,000	530,000	530,000					295,000
			사회적기업 일자리창출사업			1,639,000,000				1,639,000,000	1,634,265,030	1,634,265,030					4,734,970
				일반운영비		4,500,000				4,500,000	4,296,600	4,296,600					203,400
					201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,296,600	4,296,600					203,400
				업무추진비		500,000				500,000	200,000	200,000					300,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	200,000	200,000					300,000
				민간이전		1,634,000,000				1,634,000,000	1,629,768,430	1,629,768,430					4,231,570
					307-02 민간경상사업보조	1,634,000,000				1,634,000,000	1,629,768,430	1,629,768,430					4,231,570
			마을기업 육성			40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000
				민간이전		40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000
					307-02 민간경상사업보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000
			지역산업맞춤형 자치단체 공모 사업			181,691,000				181,691,000	181,691,000	181,691,000
				민간이전		181,691,000				181,691,000	181,691,000	181,691,000
					307-02 민간경상사업보조	181,691,000				181,691,000	181,691,000	181,691,000
			사회적기업 사업개발비(공모)			316,475,000				316,475,000	307,787,000	307,787,000					8,688,000
				민간이전		316,475,000				316,475,000	307,787,000	307,787,000					8,688,000
					307-02 민간경상사업보조	316,475,000				316,475,000	307,787,000	307,787,000					8,688,000
			사회적기업 사회보험료			147,180,000				147,180,000	145,110,060	145,110,060					2,069,940

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 12 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		147,180,000				147,180,000	145,110,060	145,110,060					2,069,940
					307-02 민간경상사업보조	147,180,000				147,180,000	145,110,060	145,110,060					2,069,940
			사회적기업 사업개발비(지역특화)			40,800,000				40,800,000	40,800,000	40,800,000
				일반운영비		20,800,000				20,800,000	20,800,000	20,800,000
					201-01 사무관리비	20,800,000				20,800,000	20,800,000	20,800,000
				민간이전		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000
					307-02 민간경상사업보조	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000
	농.축산 경쟁력 강화					1,851,378,000				1,902,393,000	1,825,242,950	1,825,242,950					77,150,050
							51,015,000
		농업구조개선				1,454,174,000				1,454,174,000	1,423,114,230	1,423,114,230					31,059,770
			울산지역쌀포장재지원			2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000
				민간자본이전		2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,310,000				2,310,000	2,310,000	2,310,000
			쌀소득보전고정직접지불금			7,450,000				7,450,000	7,448,490	7,448,490					1,510
				민간자본이전		7,450,000				7,450,000	7,448,490	7,448,490					1,510
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,450,000				7,450,000	7,448,490	7,448,490					1,510
			쌀직불금 행정경비 지원			2,018,000				2,018,000	2,018,000	2,018,000
				일반운영비		2,018,000				2,018,000	2,018,000	2,018,000
					201-01 사무관리비	2,018,000				2,018,000	2,018,000	2,018,000
			폐영농자재수거지원			15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000
				인건비		15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 13 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000
			농업생산성증대			12,675,000				12,675,000	12,674,600	12,674,600					400
				민간자본이전		12,675,000				12,675,000	12,674,600	12,674,600					400
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,675,000				12,675,000	12,674,600	12,674,600					400
			농업시설장비 유지			2,200,000				2,200,000	2,171,800	2,171,800					28,200
				일반운영비		2,200,000				2,200,000	2,171,800	2,171,800					28,200
					201-02 공공운영비	2,200,000				2,200,000	2,171,800	2,171,800					28,200
			농업행사지원			25,880,000				25,880,000	25,682,960	25,682,960					197,040
				일반운영비		800,000				800,000	700,000	700,000					100,000
					201-01 사무관리비	800,000				800,000	700,000	700,000					100,000
				여비		1,080,000				1,080,000	982,960	982,960					97,040
					202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	982,960	982,960					97,040
				민간이전		24,000,000				24,000,000	24,000,000	24,000,000
					307-02 민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000
					307-04 민간행사사업보조	15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000
			농가소득안정			31,898,000				31,898,000	12,693,320	12,693,320					19,204,680
				일반운영비		1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000
					201-01 사무관리비	1,008,000				1,008,000	1,008,000	1,008,000
				민간자본이전		30,890,000				30,890,000	11,685,320	11,685,320					19,204,680
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,890,000				30,890,000	11,685,320	11,685,320					19,204,680

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 14 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			유기질비료 지원			34,000,000				34,000,000	32,263,200	32,263,200					1,736,800
				민간자본이전		34,000,000				34,000,000	32,263,200	32,263,200					1,736,800
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,000,000				34,000,000	32,263,200	32,263,200					1,736,800
			농업재해예방			3,780,000				3,780,000	3,670,000	3,670,000					110,000
				일반운영비		3,780,000				3,780,000	3,670,000	3,670,000					110,000
					201-01 사무관리비	3,780,000				3,780,000	3,670,000	3,670,000					110,000
			농지이용실태 조사원 인건비 지원			3,290,000				3,290,000	2,598,000	2,598,000					692,000
				인건비		2,516,000				2,516,000	2,516,000	2,516,000
					101-04 기간제근로자등보수	2,516,000				2,516,000	2,516,000	2,516,000
				일반운영비		504,000				504,000							504,000
					201-01 사무관리비	504,000				504,000							504,000
				여비		270,000				270,000	82,000	82,000					188,000
					202-01 국내여비	270,000				270,000	82,000	82,000					188,000
			토양개량제 지원			112,000				112,000	24,660	24,660					87,340
				민간자본이전		112,000				112,000	24,660	24,660					87,340
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	112,000				112,000	24,660	24,660					87,340
			도시농업			62,311,000				62,311,000	58,278,720	58,278,720					4,032,280
				인건비		1,031,000				1,031,000	1,030,400	1,030,400					600
					101-04 기간제근로자등보수	1,031,000				1,031,000	1,030,400	1,030,400					600
				일반운영비		12,440,000				12,440,000	12,208,320	12,208,320					231,680

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 15 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	12,200,000				12,200,000	12,078,000	12,078,000					122,000
					201-02 공공운영비	240,000				240,000	130,320	130,320					109,680
				일반보상금		4,440,000				4,440,000	4,440,000	4,440,000
					301-09 행사실비보상금	4,440,000				4,440,000	4,440,000	4,440,000
				시설비및부대비		38,000,000				38,000,000	34,200,000	34,200,000					3,800,000
					401-01 시설비	38,000,000				38,000,000	34,200,000	34,200,000					3,800,000
				민간자본이전		6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000
			농업인 재해안전공제료 지원 사업			22,590,000				22,590,000	19,660,200	19,660,200					2,929,800
				민간자본이전		22,590,000				22,590,000	19,660,200	19,660,200					2,929,800
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,590,000				22,590,000	19,660,200	19,660,200					2,929,800
			고품질 벼 건조 수수료 지원사업			1,800,000				1,800,000	1,799,990	1,799,990					10
				민간자본이전		1,800,000				1,800,000	1,799,990	1,799,990					10
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,800,000				1,800,000	1,799,990	1,799,990					10
			학교급식 식품비 지원			1,160,560,000				1,160,560,000	1,160,350,000	1,160,350,000					210,000
				일반운영비		560,000				560,000	350,000	350,000					210,000
					201-01 사무관리비	560,000				560,000	350,000	350,000					210,000
				자치단체등이전		1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000
					308-08 교육기관에대한보조	1,160,000,000				1,160,000,000	1,160,000,000	1,160,000,000
			밭농업직불금			6,000,000				6,000,000	5,210,820	5,210,820					789,180

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 16 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간자본이전		6,000,000				6,000,000	5,210,820	5,210,820					789,180
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000,000				6,000,000	5,210,820	5,210,820					789,180
			밭농업직불금 행정비 지원			500,000				500,000	440,000	440,000					60,000
				일반운영비		500,000				500,000	440,000	440,000					60,000
					201-01 사무관리비	500,000				500,000	440,000	440,000					60,000
			울산배 경쟁력 제고사업(흑성병)			2,800,000				2,800,000	1,819,470	1,819,470					980,530
				민간자본이전		2,800,000				2,800,000	1,819,470	1,819,470					980,530
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,800,000				2,800,000	1,819,470	1,819,470					980,530
			식생활교육사업			57,000,000				57,000,000	57,000,000	57,000,000
				민간이전		57,000,000				57,000,000	57,000,000	57,000,000
					307-02 민간경상사업보조	57,000,000				57,000,000	57,000,000	57,000,000
		축산구조개선				397,204,000				448,219,000	402,128,720	402,128,720					46,090,280
							51,015,000
			가축전염병방역 약품 구입			750,000				750,000	750,000	750,000
				재료비		750,000				750,000	750,000	750,000
					206-01 재료비	750,000				750,000	750,000	750,000
			공수의 예찰활동비			5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000
				일반보상금		5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000
					301-11 기타보상금	5,040,000				5,040,000	5,040,000	5,040,000
			가축전염병예방			71,170,000				71,170,000	66,829,580	66,829,580					4,340,420
				인건비		3,000,000				3,000,000	1,200,000	1,200,000					1,800,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 17 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-04 기간제근로자등보수	3,000,000				3,000,000	1,200,000	1,200,000					1,800,000
				일반운영비		52,270,000				52,270,000	51,043,640	51,043,640					1,226,360
					201-01 사무관리비	52,270,000				52,270,000	51,043,640	51,043,640					1,226,360
				재료비		13,300,000				13,300,000	12,187,940	12,187,940					1,112,060
					206-01 재료비	13,300,000				13,300,000	12,187,940	12,187,940					1,112,060
				민간이전		2,600,000				2,600,000	2,398,000	2,398,000					202,000
					307-05 민간위탁금	2,600,000				2,600,000	2,398,000	2,398,000					202,000
			살처분보상금			3,060,000				3,060,000	3,059,910	3,059,910					90
				일반보상금		3,060,000				3,060,000	3,059,910	3,059,910					90
					301-11 기타보상금	3,060,000				3,060,000	3,059,910	3,059,910					90
			구제역 및 AI 예방약품 구입 지원			3,489,000				3,489,000	2,851,810	2,851,810					637,190
				재료비		519,000				519,000	464,000	464,000					55,000
					206-01 재료비	519,000				519,000	464,000	464,000					55,000
				민간이전		2,970,000				2,970,000	2,387,810	2,387,810					582,190
					307-02 민간경상사업보조	2,970,000				2,970,000	2,387,810	2,387,810					582,190
			유기동물 보호사업			147,000,000				147,000,000	120,342,890	120,342,890					26,657,110
				민간이전		147,000,000				147,000,000	120,342,890	120,342,890					26,657,110
					307-05 민간위탁금	147,000,000				147,000,000	120,342,890	120,342,890					26,657,110
			길고양이 중성화 시술사업			50,000,000				50,000,000	49,950,000	49,950,000					50,000
				민간이전		50,000,000				50,000,000	49,950,000	49,950,000					50,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 18 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	50,000,000				50,000,000	49,950,000	49,950,000					50,000
			유기동물 운영 지원			6,800,000				6,800,000	5,979,200	5,979,200					820,800
				일반운영비		1,800,000				1,800,000	1,508,000	1,508,000					292,000
					201-01 사무관리비	1,800,000				1,800,000	1,508,000	1,508,000					292,000
				재료비		5,000,000				5,000,000	4,471,200	4,471,200					528,800
					206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,471,200	4,471,200					528,800
			한우 경쟁력 사업			4,090,000				4,090,000	3,400,200	3,400,200					689,800
				일반운영비		2,000,000				2,000,000	1,921,000	1,921,000					79,000
					201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,921,000	1,921,000					79,000
				여비		500,000				500,000	445,200	445,200					54,800
					202-01 국내여비	500,000				500,000	445,200	445,200					54,800
				재료비		320,000				320,000	320,000	320,000
					206-01 재료비	320,000				320,000	320,000	320,000
				민간자본이전		1,270,000				1,270,000	714,000	714,000					556,000
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,270,000				1,270,000	714,000	714,000					556,000
			축산물 수거비 및 재료비 지원			975,000				975,000	975,000	975,000
				재료비		975,000				975,000	975,000	975,000
					206-01 재료비	975,000				975,000	975,000	975,000
			양봉산업 육성			6,400,000				6,400,000	5,984,000	5,984,000					416,000
				민간자본이전		6,400,000				6,400,000	5,984,000	5,984,000					416,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 19 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,400,000				6,400,000	5,984,000	5,984,000					416,000
			동물 등록 관리			15,000,000				15,000,000	9,880,000	9,880,000					5,120,000
				일반운영비		2,500,000				2,500,000	2,358,000	2,358,000					142,000
					201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,358,000	2,358,000					142,000
				민간이전		12,500,000				12,500,000	7,522,000	7,522,000					4,978,000
					307-05 민간위탁금	12,500,000				12,500,000	7,522,000	7,522,000					4,978,000
			애견운동공원 활성화			4,000,000				4,000,000	3,606,400	3,606,400					393,600
				시설비및부대비		4,000,000				4,000,000	3,606,400	3,606,400					393,600
					401-01 시설비	4,000,000				4,000,000	3,606,400	3,606,400					393,600
			도시관리공단 전출금			62,790,000				62,790,000	57,637,190	57,637,190					5,152,810
				전출금		62,790,000				62,790,000	57,637,190	57,637,190					5,152,810
					309-01 공사ㆍ공단경상전출금	62,790,000				62,790,000	57,637,190	57,637,190					5,152,810
			고병원성 AI 긴급방역비			11,040,000				62,055,000	60,242,540	60,242,540					1,812,460
							51,015,000
				일반운영비						39,975,000	38,162,540	38,162,540					1,812,460
							39,975,000
					201-01 사무관리비					39,975,000	38,162,540	38,162,540					1,812,460
							39,975,000
				일반보상금		11,040,000				22,080,000	22,080,000	22,080,000
							11,040,000
					301-11 기타보상금	11,040,000				22,080,000	22,080,000	22,080,000
							11,040,000
			도축장 haccp 컨설팅 지원사업			5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000
				민간자본이전		5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 20 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
	수산 경쟁력 강화					26,250,000				50,750,000	46,366,030	46,366,030					4,383,970
							24,500,000
		어업구조 개선				26,250,000				50,750,000	46,366,030	46,366,030					4,383,970
							24,500,000
			수산물유통관리			13,930,000				38,430,000	35,647,940	35,647,940					2,782,060
							24,500,000
				일반운영비		11,490,000				35,990,000	34,776,710	34,776,710					1,213,290
							24,500,000
					201-01 사무관리비	9,990,000				34,490,000	33,967,400	33,967,400					522,600
							24,500,000
					201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	809,310	809,310					690,690
				여비		500,000				500,000	371,230	371,230					128,770
					202-01 국내여비	500,000				500,000	371,230	371,230					128,770
				업무추진비		500,000				500,000	500,000	500,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000
				자치단체등이전		1,440,000				1,440,000							1,440,000
					308-11 기타부담금	1,440,000				1,440,000							1,440,000
			어선원 재해보상 보험			7,918,000				7,918,000	6,316,090	6,316,090					1,601,910
				민간자본이전		7,918,000				7,918,000	6,316,090	6,316,090					1,601,910
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,918,000				7,918,000	6,316,090	6,316,090					1,601,910
			어선 재해보상 보험			4,402,000				4,402,000	4,402,000	4,402,000
				민간자본이전		4,402,000				4,402,000	4,402,000	4,402,000
					402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,402,000				4,402,000	4,402,000	4,402,000
	행정운영경비(행복기획단)					428,272,000				428,272,000	424,581,946	424,581,946					3,690,054
		인력운영비(행복기획단))				323,792,000				323,792,000	320,101,946	320,101,946					3,690,054

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

- 21 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			인력운영비			323,792,000				323,792,000	320,101,946	320,101,946					3,690,054
				인건비		323,072,000				323,072,000	319,381,946	319,381,946					3,690,054
					101-01 보수	113,059,000				113,059,000	113,055,900	113,055,900					3,100
					101-02 기타직보수	210,013,000				210,013,000	206,326,046	206,326,046					3,686,954
				여비		720,000				720,000	720,000	720,000
					202-01 국내여비	720,000				720,000	720,000	720,000
		기본경비(행복기획단)				104,480,000				104,480,000	104,480,000	104,480,000
			기본경비			104,480,000				104,480,000	104,480,000	104,480,000
				일반운영비		28,280,000				28,280,000	28,280,000	28,280,000
					201-01 사무관리비	28,280,000				28,280,000	28,280,000	28,280,000
				여비		72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000
					202-01 국내여비	72,000,000				72,000,000	72,000,000	72,000,000
				업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000
	재무활동(행복기획단)					833,401,000				833,401,000	831,471,670	831,471,670					1,929,330
		보전지출				333,401,000				333,401,000	331,471,670	331,471,670					1,929,330
			국시비 보조금반환			333,401,000				333,401,000	331,471,670	331,471,670					1,929,330
				반환금기타		333,401,000				333,401,000	331,471,670	331,471,670					1,929,330
					802-01 국고보조금반환금	237,611,000				237,611,000	236,062,930	236,062,930					1,548,070
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	90,506,000				90,506,000	90,214,180	90,214,180					291,820

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

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과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					802-03 과오납금등	5,284,000				5,284,000	5,194,560	5,194,560					89,440
		내부거래지출				500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000
			중소기업육성기금 전출금			500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000
				기금전출금		500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000
					702-01 기금전출금	500,000,000				500,000,000	500,000,000	500,000,000

【일반회계】【행복기획단】

(단위:원)

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