과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						13,537,003,000	4,638,666,590			18,175,669,590	16,297,437,350	14,691,400,060	3,299,879,550	3,001,697,570	160,450,000	137,731,980	184,389,980
공원녹지과						13,537,003,000	4,638,666,590			18,175,669,590	16,297,437,350	14,691,400,060	3,299,879,550	3,001,697,570	160,450,000	137,731,980	184,389,980
	푸른 남구 가꾸기					10,575,561,000	4,450,757,590			15,026,318,590	13,229,601,330	11,767,244,040	3,156,199,550	3,001,697,570	16,770,000	137,731,980	102,875,000
		공원 조성 및 관리				9,091,795,000	4,402,654,390			13,494,449,390	11,712,561,550	10,250,204,260	3,156,199,550	3,001,697,570	16,770,000	137,731,980	88,045,580
			도시공원 및 녹지 유지관리			2,784,410,000				2,784,410,000	2,261,438,130	2,261,438,130	500,000,000	500,000,000			22,971,870
				인건비		1,022,150,000				1,022,150,000	1,010,308,060	1,010,308,060					11,841,940
					101-04 기간제근로자등보수	1,022,150,000				1,022,150,000	1,010,308,060	1,010,308,060					11,841,940
				일반운영비		136,560,000				136,560,000	132,158,750	132,158,750					4,401,250
					201-01 사무관리비	51,560,000				51,560,000	47,743,070	47,743,070					3,816,930
					201-02 공공운영비	85,000,000				85,000,000	84,415,680	84,415,680					584,320
				여비		3,200,000				3,200,000	695,540	695,540					2,504,460
					202-01 국내여비	3,200,000				3,200,000	695,540	695,540					2,504,460
				업무추진비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
				재료비		95,000,000				95,000,000	94,581,750	94,581,750					418,250
					206-01 재료비	95,000,000				95,000,000	94,581,750	94,581,750					418,250
				일반보상금		1,000,000				1,000,000	250,000	250,000					750,000
					301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	250,000	250,000					750,000

○ 사업별조서

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				배상금등		2,000,000				2,000,000							2,000,000
					305-01 배상금등	2,000,000				2,000,000							2,000,000
				시설비및부대비		1,515,500,000				1,515,500,000	1,014,449,900	1,014,449,900	500,000,000	500,000,000			1,050,100
					401-01 시설비	1,509,000,000				1,509,000,000	1,010,439,900	1,010,439,900	498,000,000	498,000,000			560,100
					401-03 시설부대비	6,500,000				6,500,000	4,010,000	4,010,000	2,000,000	2,000,000			490,000
				자산취득비		8,000,000				8,000,000	7,994,130	7,994,130					5,870
					405-01 자산및물품취득비	8,000,000				8,000,000	7,994,130	7,994,130					5,870
			근린공원 및 녹지정비			400,000,000				400,000,000	397,814,330	397,814,330					2,185,670
				시설비및부대비		400,000,000				400,000,000	397,814,330	397,814,330					2,185,670
					401-01 시설비	398,000,000				398,000,000	396,456,830	396,456,830					1,543,170
					401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,357,500	1,357,500					642,500
			장생포 근린공원 관리			592,080,000				592,080,000	487,767,720	487,767,720	101,000,000	101,000,000			3,312,280
				인건비		384,080,000				384,080,000	382,571,420	382,571,420					1,508,580
					101-04 기간제근로자등보수	384,080,000				384,080,000	382,571,420	382,571,420					1,508,580
				일반운영비		17,000,000				17,000,000	15,535,820	15,535,820					1,464,180
					201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	3,538,000	3,538,000					1,462,000
					201-02 공공운영비	12,000,000				12,000,000	11,997,820	11,997,820					2,180
				재료비		69,000,000				69,000,000	68,906,870	68,906,870					93,130
					206-01 재료비	69,000,000				69,000,000	68,906,870	68,906,870					93,130
				시설비및부대비		122,000,000				122,000,000	20,753,610	20,753,610	101,000,000	101,000,000			246,390

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	121,000,000				121,000,000	20,753,610	20,753,610	100,000,000	100,000,000			246,390
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000			1,000,000	1,000,000
			삼산수목학습원 운영			156,517,000				156,517,000	155,116,170	155,116,170					1,400,830
				인건비		17,317,000				17,317,000	17,317,000	17,317,000
					101-04 기간제근로자등보수	17,317,000				17,317,000	17,317,000	17,317,000
				일반운영비		17,200,000				17,200,000	16,082,940	16,082,940					1,117,060
					201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,886,000	4,886,000					114,000
					201-02 공공운영비	2,200,000				2,200,000	1,207,200	1,207,200					992,800
					201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,989,740	9,989,740					10,260
				재료비		14,000,000				14,000,000	13,849,470	13,849,470					150,530
					206-01 재료비	14,000,000				14,000,000	13,849,470	13,849,470					150,530
				일반보상금		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
					301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
				시설비및부대비		102,000,000				102,000,000	101,907,530	101,907,530					92,470
					401-01 시설비	102,000,000				102,000,000	101,907,530	101,907,530					92,470
				자산취득비		5,000,000				5,000,000	4,959,230	4,959,230					40,770
					405-02 도서구입비	5,000,000				5,000,000	4,959,230	4,959,230					40,770
			공원 물놀이 시설 운영			267,500,000				267,500,000	260,439,800	260,439,800					7,060,200
				일반운영비		200,000,000				200,000,000	193,896,960	193,896,960					6,103,040
					201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	4,645,530	4,645,530					354,470

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	195,000,000				195,000,000	189,251,430	189,251,430					5,748,570
				시설비및부대비		60,500,000				60,500,000	59,547,200	59,547,200					952,800
					401-01 시설비	60,000,000				60,000,000	59,547,200	59,547,200					452,800
					401-03 시설부대비	500,000				500,000							500,000
				자산취득비		7,000,000				7,000,000	6,995,640	6,995,640					4,360
					405-01 자산및물품취득비	7,000,000				7,000,000	6,995,640	6,995,640					4,360
			청사조경관리			62,000,000				62,000,000	57,432,650	57,432,650					4,567,350
				재료비		17,000,000				17,000,000	16,923,650	16,923,650					76,350
					206-01 재료비	17,000,000				17,000,000	16,923,650	16,923,650					76,350
				시설비및부대비		45,000,000				45,000,000	40,509,000	40,509,000					4,491,000
					401-01 시설비	45,000,000				45,000,000	40,509,000	40,509,000					4,491,000
			생태놀이터 조성			500,000,000				500,000,000	499,762,510	499,762,510					237,490
				시설비및부대비		500,000,000				500,000,000	499,762,510	499,762,510					237,490
					401-01 시설비	498,000,000				498,000,000	497,963,910	497,963,910					36,090
					401-03 시설부대비	2,000,000				2,000,000	1,798,600	1,798,600					201,400
			선암호수공원 유지관리			2,063,219,000				2,063,219,000	1,261,663,300	1,244,893,300	800,000,000	783,230,000	16,770,000		18,325,700
				인건비		548,199,000				548,199,000	547,568,130	547,568,130					630,870
					101-04 기간제근로자등보수	548,199,000				548,199,000	547,568,130	547,568,130					630,870
				일반운영비		250,620,000				250,620,000	248,797,150	248,797,150					1,822,850
					201-01 사무관리비	155,900,000				155,900,000	155,595,270	155,595,270					304,730

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-02 공공운영비	94,720,000				94,720,000	93,201,880	93,201,880					1,518,120
				여비		3,000,000				3,000,000	600,400	600,400					2,399,600
					202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	600,400	600,400					2,399,600
				업무추진비		200,000				200,000	200,000	200,000
					203-03 시책추진업무추진비	200,000				200,000	200,000	200,000
				재료비		91,000,000				91,000,000	90,893,710	90,893,710					106,290
					206-01 재료비	91,000,000				91,000,000	90,893,710	90,893,710					106,290
				민간이전		30,000,000				30,000,000	29,999,470	29,999,470					530
					307-02 민간경상사업보조	30,000,000				30,000,000	29,999,470	29,999,470					530
				시설비및부대비		1,128,000,000				1,128,000,000	332,457,690	315,687,690	800,000,000	783,230,000	16,770,000		12,312,310
					401-01 시설비	1,122,000,000				1,122,000,000	326,563,810	309,793,810	800,000,000	783,230,000	16,770,000		12,206,190
					401-03 시설부대비	6,000,000				6,000,000	5,893,880	5,893,880					106,120
				민간자본이전		6,200,000				6,200,000	5,586,240	5,586,240					613,760
					402-03 민간대행사업비	6,200,000				6,200,000	5,586,240	5,586,240					613,760
				자산취득비		6,000,000				6,000,000	5,560,510	5,560,510					439,490
					405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	5,560,510	5,560,510					439,490
			선암호수공원 음악분수 조성			70,000,000				70,000,000			70,000,000	70,000,000
				시설비및부대비		70,000,000				70,000,000			70,000,000	70,000,000
					401-01 시설비	70,000,000				70,000,000			70,000,000	70,000,000
			남산 근린공원 수변광장 조성				4,402,654,390			4,402,654,390	4,289,608,330	4,264,922,410	137,731,980			137,731,980

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 5 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				시설비및부대비			4,402,654,390			4,402,654,390	4,289,608,330	4,264,922,410	137,731,980			137,731,980
					401-01 시설비		4,402,654,390			4,402,654,390	4,289,608,330	4,264,922,410	137,731,980			137,731,980
			남산동굴피아 운영관리			216,247,000				216,247,000	210,539,160	210,539,160					5,707,840
				인건비		67,887,000				67,887,000	66,625,600	66,625,600					1,261,400
					101-04 기간제근로자등보수	67,887,000				67,887,000	66,625,600	66,625,600					1,261,400
				일반운영비		76,460,000				76,460,000	74,237,110	74,237,110					2,222,890
					201-01 사무관리비	7,000,000				7,000,000	6,719,500	6,719,500					280,500
					201-02 공공운영비	69,460,000				69,460,000	67,517,610	67,517,610					1,942,390
				재료비		20,000,000				20,000,000	19,767,500	19,767,500					232,500
					206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	19,767,500	19,767,500					232,500
				시설비및부대비		42,000,000				42,000,000	40,510,000	40,510,000					1,490,000
					401-01 시설비	32,000,000				32,000,000	30,510,000	30,510,000					1,490,000
					401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000
				자산취득비		9,900,000				9,900,000	9,398,950	9,398,950					501,050
					405-01 자산및물품취득비	9,900,000				9,900,000	9,398,950	9,398,950					501,050
			도시관리공단 전출금			315,822,000				315,822,000	293,545,650	293,545,650					22,276,350
				전출금		279,082,000				279,082,000	257,019,820	257,019,820					22,062,180
					309-01 공사ㆍ공단경상전출금	279,082,000				279,082,000	257,019,820	257,019,820					22,062,180
				공사공단자본전출금		36,740,000				36,740,000	36,525,830	36,525,830					214,170
					404-01 공사ㆍ공단자본전출금	36,740,000				36,740,000	36,525,830	36,525,830					214,170

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 6 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			특색있는 스토리공원조성사업			1,664,000,000				1,664,000,000	1,537,433,800	116,532,430	1,547,467,570	1,547,467,570
				시설비및부대비		1,664,000,000				1,664,000,000	1,537,433,800	116,532,430	1,547,467,570	1,547,467,570
					401-01 시설비	1,656,000,000				1,656,000,000	1,537,433,800	116,532,430	1,539,467,570	1,539,467,570
					401-03 시설부대비	8,000,000				8,000,000			8,000,000	8,000,000
		생활녹지공간 조성				1,483,766,000	48,103,200			1,531,869,200	1,517,039,780	1,517,039,780					14,829,420
			지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업			461,000,000	37,092,060			498,092,060	487,264,560	487,264,560					10,827,500
				시설비및부대비		461,000,000	37,092,060			498,092,060	487,264,560	487,264,560					10,827,500
					401-01 시설비	460,000,000	37,092,060			497,092,060	486,264,560	486,264,560					10,827,500
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
			무궁화 동산 조성			200,500,000				200,500,000	200,289,160	200,289,160					210,840
				시설비및부대비		200,500,000				200,500,000	200,289,160	200,289,160					210,840
					401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	199,789,160	199,789,160					210,840
					401-03 시설부대비	500,000				500,000	500,000	500,000
			가로환경 개선			646,366,000	11,011,140			657,377,140	654,006,100	654,006,100					3,371,040
				인건비		490,066,000				490,066,000	489,081,730	489,081,730					984,270
					101-04 기간제근로자등보수	490,066,000				490,066,000	489,081,730	489,081,730					984,270
				일반운영비		49,500,000				49,500,000	49,412,250	49,412,250					87,750
					201-01 사무관리비	28,000,000				28,000,000	27,920,600	27,920,600					79,400
					201-02 공공운영비	21,500,000				21,500,000	21,491,650	21,491,650					8,350
				여비		1,000,000				1,000,000	730,760	730,760					269,240

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 7 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	730,760	730,760					269,240
				업무추진비		5,500,000				5,500,000	5,499,900	5,499,900					100
					203-03 시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,499,900	5,499,900					100
				재료비		48,000,000				48,000,000	47,987,520	47,987,520					12,480
					206-01 재료비	48,000,000				48,000,000	47,987,520	47,987,520					12,480
				일반보상금		1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
					301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	999,900	999,900					100
				배상금등		1,000,000				1,000,000	993,820	993,820					6,180
					305-01 배상금등	1,000,000				1,000,000	993,820	993,820					6,180
				시설비및부대비		46,000,000	11,011,140			57,011,140	55,003,890	55,003,890					2,007,250
					401-01 시설비	45,000,000	11,011,140			56,011,140	54,503,890	54,503,890					1,507,250
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	500,000	500,000					500,000
				자산취득비		4,300,000				4,300,000	4,296,330	4,296,330					3,670
					405-01 자산및물품취득비	4,300,000				4,300,000	4,296,330	4,296,330					3,670
			태화강 꽃단지 관리			175,900,000				175,900,000	175,479,960	175,479,960					420,040
				인건비		147,100,000				147,100,000	147,100,000	147,100,000
					101-04 기간제근로자등보수	147,100,000				147,100,000	147,100,000	147,100,000
				일반운영비		10,000,000				10,000,000	9,855,960	9,855,960					144,040
					201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,855,960	9,855,960					144,040
				재료비		18,800,000				18,800,000	18,524,000	18,524,000					276,000

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 8 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					206-01 재료비	18,800,000				18,800,000	18,524,000	18,524,000					276,000
	산림자원 조성 및 관리					2,606,213,000	187,909,000			2,794,122,000	2,722,041,900	2,578,361,900	143,680,000		143,680,000		72,080,100
		산림자원관리				2,606,213,000	187,909,000			2,794,122,000	2,722,041,900	2,578,361,900	143,680,000		143,680,000		72,080,100
			산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)			96,843,000				96,843,000	96,623,000	96,623,000					220,000
				인건비		87,923,000				87,923,000	87,923,000	87,923,000
					101-04 기간제근로자등보수	87,923,000				87,923,000	87,923,000	87,923,000
				일반운영비		8,920,000				8,920,000	8,700,000	8,700,000					220,000
					201-01 사무관리비	8,000,000				8,000,000	7,780,000	7,780,000					220,000
					201-02 공공운영비	920,000				920,000	920,000	920,000
			산불진화체계 구축 및 운영(경상)			13,900,000				13,900,000	9,549,510	9,549,510					4,350,490
				일반운영비		6,000,000				6,000,000	4,330,400	4,330,400					1,669,600
					201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	4,330,400	4,330,400					1,669,600
				여비		4,000,000				4,000,000	1,373,460	1,373,460					2,626,540
					202-01 국내여비	4,000,000				4,000,000	1,373,460	1,373,460					2,626,540
				재료비		3,900,000				3,900,000	3,845,650	3,845,650					54,350
					206-01 재료비	3,900,000				3,900,000	3,845,650	3,845,650					54,350
			산불진화체계 구축 및 운영(자본)			4,550,000				4,550,000	4,550,000	4,550,000
				일반운영비		4,550,000				4,550,000	4,550,000	4,550,000
					201-02 공공운영비	4,550,000				4,550,000	4,550,000	4,550,000
			산불예방			560,029,000				560,029,000	556,626,800	556,626,800					3,402,200

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 9 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				인건비		464,577,000				464,577,000	462,462,720	462,462,720					2,114,280
					101-04 기간제근로자등보수	464,577,000				464,577,000	462,462,720	462,462,720					2,114,280
				일반운영비		23,840,000				23,840,000	23,828,640	23,828,640					11,360
					201-01 사무관리비	17,000,000				17,000,000	16,993,600	16,993,600					6,400
					201-02 공공운영비	6,840,000				6,840,000	6,835,040	6,835,040					4,960
				재료비		3,000,000				3,000,000	2,965,000	2,965,000					35,000
					206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	2,965,000	2,965,000					35,000
				일반보상금		2,000,000				2,000,000	759,400	759,400					1,240,600
					301-08 사회복무요원보상금	1,000,000				1,000,000	759,400	759,400					240,600
					301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
				자치단체등이전		66,612,000				66,612,000	66,611,040	66,611,040					960
					308-07 자치단체간부담금	66,612,000				66,612,000	66,611,040	66,611,040					960
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-경상			347,916,000				347,916,000	347,443,930	347,443,930					472,070
				인건비		347,916,000				347,916,000	347,443,930	347,443,930					472,070
					101-04 기간제근로자등보수	347,916,000				347,916,000	347,443,930	347,443,930					472,070
			산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)-자본			25,076,000				25,076,000	25,043,430	25,043,430					32,570
				재료비		25,076,000				25,076,000	25,043,430	25,043,430					32,570
					206-01 재료비	25,076,000				25,076,000	25,043,430	25,043,430					32,570
			소나무재선충병 방제			262,402,000				262,402,000	241,585,000	97,905,000	143,680,000		143,680,000		20,817,000
				시설비및부대비		262,402,000				262,402,000	241,585,000	97,905,000	143,680,000		143,680,000		20,817,000

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 10 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	261,402,000				261,402,000	240,985,000	97,305,000	143,680,000		143,680,000		20,417,000
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	600,000	600,000					400,000
			일반병해충 방제			19,226,000				19,226,000	19,205,750	19,205,750					20,250
				시설비및부대비		19,226,000				19,226,000	19,205,750	19,205,750					20,250
					401-01 시설비	19,226,000				19,226,000	19,205,750	19,205,750					20,250
			생활권 산림재해 대책			390,294,000				390,294,000	384,077,210	384,077,210					6,216,790
				인건비		241,294,000				241,294,000	241,294,000	241,294,000
					101-04 기간제근로자등보수	241,294,000				241,294,000	241,294,000	241,294,000
				일반운영비		19,000,000				19,000,000	18,799,020	18,799,020					200,980
					201-01 사무관리비	10,000,000				10,000,000	9,834,200	9,834,200					165,800
					201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,964,820	8,964,820					35,180
				재료비		30,000,000				30,000,000	29,989,550	29,989,550					10,450
					206-01 재료비	30,000,000				30,000,000	29,989,550	29,989,550					10,450
				시설비및부대비		100,000,000				100,000,000	93,994,640	93,994,640					6,005,360
					401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	93,994,640	93,994,640					6,005,360
			정책숲가꾸기			340,774,000				340,774,000	317,183,000	317,183,000					23,591,000
				시설비및부대비		340,774,000				340,774,000	317,183,000	317,183,000					23,591,000
					401-01 시설비	329,774,000				329,774,000	307,014,000	307,014,000					22,760,000
					401-02 감리비	10,000,000				10,000,000	9,169,000	9,169,000					831,000
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 11 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			산림자원 유지관리			76,900,000				76,900,000	74,823,310	74,823,310					2,076,690
				일반운영비		13,500,000				13,500,000	13,477,630	13,477,630					22,370
					201-02 공공운영비	11,400,000				11,400,000	11,377,630	11,377,630					22,370
					201-03 행사운영비	2,100,000				2,100,000	2,100,000	2,100,000
				여비		1,900,000				1,900,000	1,862,980	1,862,980					37,020
					202-01 국내여비	1,900,000				1,900,000	1,862,980	1,862,980					37,020
				업무추진비		500,000				500,000	500,000	500,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000
				재료비		55,000,000				55,000,000	54,985,700	54,985,700					14,300
					206-01 재료비	55,000,000				55,000,000	54,985,700	54,985,700					14,300
				일반보상금		5,000,000				5,000,000	3,997,000	3,997,000					1,003,000
					301-09 행사실비보상금	4,000,000				4,000,000	3,997,000	3,997,000					3,000
					301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000							1,000,000
				배상금등		1,000,000				1,000,000							1,000,000
					305-01 배상금등	1,000,000				1,000,000							1,000,000
			산림서비스도우미 운영 지원			48,330,000				48,330,000	47,960,990	47,960,990					369,010
				인건비		48,330,000				48,330,000	47,960,990	47,960,990					369,010
					101-04 기간제근로자등보수	48,330,000				48,330,000	47,960,990	47,960,990					369,010
			숲길조성관리(자본)			52,000,000				52,000,000	51,696,370	51,696,370					303,630
				시설비및부대비		52,000,000				52,000,000	51,696,370	51,696,370					303,630

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 12 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	51,000,000				51,000,000	50,696,370	50,696,370					303,630
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
			사방사업			840,000	187,909,000			188,749,000	186,100,570	186,100,570					2,648,430
				일반운영비		840,000				840,000							840,000
					201-01 사무관리비	840,000				840,000							840,000
				시설비및부대비			187,909,000			187,909,000	186,100,570	186,100,570					1,808,430
					401-01 시설비		187,909,000			187,909,000	186,100,570	186,100,570					1,808,430
			목재제품 품질단속(지자체)			1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
				여비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
			조림			93,336,000				93,336,000	89,253,000	89,253,000					4,083,000
				시설비및부대비		93,336,000				93,336,000	89,253,000	89,253,000					4,083,000
					401-01 시설비	92,336,000				92,336,000	88,253,000	88,253,000					4,083,000
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
			사회복무요원 운영			8,640,000				8,640,000	7,798,840	7,798,840					841,160
				일반보상금		8,640,000				8,640,000	7,798,840	7,798,840					841,160
					301-08 사회복무요원보상금	8,640,000				8,640,000	7,798,840	7,798,840					841,160
			솔마루길 유지관리			209,717,000				209,717,000	207,146,560	207,146,560					2,570,440
				인건비		58,717,000				58,717,000	58,674,490	58,674,490					42,510
					101-04 기간제근로자등보수	58,717,000				58,717,000	58,674,490	58,674,490					42,510

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 13 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		20,000,000				20,000,000	19,952,240	19,952,240					47,760
					201-02 공공운영비	20,000,000				20,000,000	19,952,240	19,952,240					47,760
				재료비		33,000,000				33,000,000	32,767,500	32,767,500					232,500
					206-01 재료비	33,000,000				33,000,000	32,767,500	32,767,500					232,500
				시설비및부대비		98,000,000				98,000,000	95,752,330	95,752,330					2,247,670
					401-01 시설비	97,000,000				97,000,000	94,752,330	94,752,330					2,247,670
					401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
			숲해설 프로그램 운영			53,950,000				53,950,000	53,934,630	53,934,630					15,370
				인건비		51,950,000				51,950,000	51,950,000	51,950,000
					101-04 기간제근로자등보수	51,950,000				51,950,000	51,950,000	51,950,000
				일반운영비		2,000,000				2,000,000	1,984,630	1,984,630					15,370
					201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,984,630	1,984,630					15,370
			피해보전직불사업행정비			490,000				490,000	440,000	440,000					50,000
				일반운영비		490,000				490,000	440,000	440,000					50,000
					201-01 사무관리비	490,000				490,000	440,000	440,000					50,000
	행정운영경비(공원녹지과)					311,526,000				311,526,000	302,303,920	302,303,920					9,222,080
		인력운영비(공원녹지과)				241,166,000				241,166,000	232,004,720	232,004,720					9,161,280
			인력운영비			241,166,000				241,166,000	232,004,720	232,004,720					9,161,280
				인건비		241,166,000				241,166,000	232,004,720	232,004,720					9,161,280
					101-01 보수	80,354,000				80,354,000	73,183,530	73,183,530					7,170,470

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 14 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					101-02 기타직보수	160,812,000				160,812,000	158,821,190	158,821,190					1,990,810
		기본경비(공원녹지과)				70,360,000				70,360,000	70,299,200	70,299,200					60,800
			기본경비			70,360,000				70,360,000	70,299,200	70,299,200					60,800
				일반운영비		20,080,000				20,080,000	20,025,000	20,025,000					55,000
					201-01 사무관리비	20,080,000				20,080,000	20,025,000	20,025,000					55,000
				여비		47,280,000				47,280,000	47,280,000	47,280,000
					202-01 국내여비	47,280,000				47,280,000	47,280,000	47,280,000
				업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,994,200	2,994,200					5,800
					203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,994,200	2,994,200					5,800
	재무활동(공원녹지과)					43,703,000				43,703,000	43,490,200	43,490,200					212,800
		보전지출				43,703,000				43,703,000	43,490,200	43,490,200					212,800
			국시비 보조금 반환			43,703,000				43,703,000	43,490,200	43,490,200					212,800
				반환금기타		43,703,000				43,703,000	43,490,200	43,490,200					212,800
					802-01 국고보조금반환금	10,242,000				10,242,000	10,241,070	10,241,070					930
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	33,461,000				33,461,000	33,249,130	33,249,130					211,870

【일반회계】【공원녹지과】

(단위:원)

- 15 -