과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						7,589,142,000	6,813,990,713			14,403,132,713	10,269,296,840	6,028,106,540	8,340,221,690	6,138,395,000	2,201,826,690		34,804,483
장생포고래특구개발단						7,589,142,000	6,813,990,713			14,403,132,713	10,269,296,840	6,028,106,540	8,340,221,690	6,138,395,000	2,201,826,690		34,804,483
	고래특구 시설관리					4,486,460,000	2,937,759,000			7,424,219,000	3,652,974,580	1,391,306,890	6,024,171,690	3,849,885,000	2,174,286,690		8,740,420
		인프라 구축				4,486,460,000	2,937,759,000			7,424,219,000	3,652,974,580	1,391,306,890	6,024,171,690	3,849,885,000	2,174,286,690		8,740,420
			고래문화특구 어린이 고래테마파크 건립			10,600,000	2,833,759,000			2,844,359,000	2,833,105,140	697,267,950	2,142,837,190	7,000,000	2,135,837,190		4,253,860
				일반운영비		1,960,000				1,960,000	1,836,060	1,836,060					123,940
					201-01 사무관리비	960,000				960,000	960,000	960,000
					201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	876,060	876,060					123,940
				여비		840,000				840,000	681,900	681,900					158,100
					202-01 국내여비	840,000				840,000	681,900	681,900					158,100
				업무추진비		800,000				800,000	781,000	781,000					19,000
					203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	781,000	781,000					19,000
				시설비및부대비		7,000,000	2,833,759,000			2,840,759,000	2,829,806,180	693,968,990	2,142,837,190	7,000,000	2,135,837,190		3,952,820
					401-01 시설비		2,831,759,000			2,799,323,000	2,799,247,180	692,008,990	2,107,238,190		2,107,238,190		75,820
									△32,436,000
					401-02 감리비					32,436,000	28,599,000		28,599,000		28,599,000		3,837,000
									32,436,000
					401-03 시설부대비	7,000,000	2,000,000			9,000,000	1,960,000	1,960,000	7,000,000	7,000,000			40,000
			특구시설 유지관리			199,500,000				199,500,000	197,860,750	197,860,750					1,639,250
				일반운영비		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000

○ 사업별조서

【일반회계】【장생포고래특구개발단】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000
				시설비및부대비		197,000,000				197,000,000	195,360,750	195,360,750					1,639,250
					401-01 시설비	196,000,000				196,000,000	194,421,750	194,421,750					1,578,250
					401-02 감리비	1,000,000				1,000,000	939,000	939,000					61,000
			지역역량 강화사업				104,000,000			104,000,000	101,199,000	62,749,500	38,449,500		38,449,500		2,801,000
				연구개발비			104,000,000			104,000,000	101,199,000	62,749,500	38,449,500		38,449,500		2,801,000
					207-01 연구용역비		104,000,000			104,000,000	101,199,000	62,749,500	38,449,500		38,449,500		2,801,000
			장생포 예술 창작소 건립			4,276,360,000				4,276,360,000	520,809,690	433,428,690	3,842,885,000	3,842,885,000			46,310
				일반운영비		360,000				360,000	354,010	354,010					5,990
					201-02 공공운영비	360,000				360,000	354,010	354,010					5,990
				시설비및부대비		4,276,000,000				4,276,000,000	520,455,680	433,074,680	3,842,885,000	3,842,885,000			40,320
					401-01 시설비	4,209,000,000				4,209,000,000	519,295,680	431,914,680	3,777,085,000	3,777,085,000			320
					401-02 감리비	55,000,000				55,000,000			55,000,000	55,000,000
					401-03 시설부대비	12,000,000				12,000,000	1,160,000	1,160,000	10,800,000	10,800,000			40,000
	고래특구 특화사업					3,041,180,000	3,876,231,713			6,917,411,713	6,555,349,330	4,575,826,720	2,316,050,000	2,288,510,000	27,540,000		25,534,993
		특구시설개발				3,041,180,000	3,876,231,713			6,917,411,713	6,555,349,330	4,575,826,720	2,316,050,000	2,288,510,000	27,540,000		25,534,993
			고래등대 건립			560,000	37,768,000			38,328,000	38,271,600	38,271,600					56,400
				여비		560,000				560,000	503,600	503,600					56,400
					202-01 국내여비	560,000				560,000	503,600	503,600					56,400
				시설비및부대비			37,768,000			37,768,000	37,768,000	37,768,000

【일반회계】【장생포고래특구개발단】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비		37,768,000			37,768,000	37,768,000	37,768,000
			고래문화특구 모노레일 건립			12,120,000	865,625,000			877,745,000	865,003,100	837,463,100	37,540,000	10,000,000	27,540,000		2,741,900
				일반운영비		1,280,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000
					201-01 사무관리비	1,280,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000
				여비		840,000				840,000	264,600	264,600					575,400
					202-01 국내여비	840,000				840,000	264,600	264,600					575,400
				시설비및부대비		10,000,000	865,625,000			875,625,000	863,458,500	835,918,500	37,540,000	10,000,000	27,540,000		2,166,500
					401-01 시설비		855,625,000			855,625,000	854,458,500	826,918,500	27,540,000		27,540,000		1,166,500
					401-03 시설부대비	10,000,000	10,000,000			20,000,000	9,000,000	9,000,000	10,000,000	10,000,000			1,000,000
			고래문화마을 5D입체영상관 건립			12,100,000	2,062,386,390			2,074,486,390	2,054,869,920	2,054,869,920					19,616,470
				여비		1,400,000				1,400,000	955,700	955,700					444,300
					202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	955,700	955,700					444,300
				업무추진비		700,000				700,000	687,000	687,000					13,000
					203-03 시책추진업무추진비	700,000				700,000	687,000	687,000					13,000
				시설비및부대비		10,000,000	2,062,386,390			2,072,386,390	2,053,227,220	2,053,227,220					19,159,170
					401-01 시설비		2,027,386,390			2,027,386,390	2,014,672,670	2,014,672,670					12,713,720
					401-02 감리비		35,000,000			35,000,000	28,804,550	28,804,550					6,195,450
					401-03 시설부대비	10,000,000				10,000,000	9,750,000	9,750,000					250,000
			퇴역울산함 전시			7,000,000	860,452,323			867,452,323	864,765,700	864,765,700					2,686,623
				시설비및부대비		7,000,000	860,452,323			867,452,323	864,765,700	864,765,700					2,686,623

【일반회계】【장생포고래특구개발단】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비		860,452,323			860,452,323	857,942,700	857,942,700					2,509,623
					401-03 시설부대비	7,000,000				7,000,000	6,823,000	6,823,000					177,000
			장생포고래로 워터프론트 조성사업			3,008,000,000	50,000,000			3,058,000,000	2,731,372,610	779,390,000	2,278,510,000	2,278,510,000			100,000
				시설비및부대비		3,008,000,000	50,000,000			3,058,000,000	2,731,372,610	779,390,000	2,278,510,000	2,278,510,000			100,000
					401-01 시설비	3,000,000,000	50,000,000			3,050,000,000	2,723,472,610	771,490,000	2,278,510,000	2,278,510,000
					401-03 시설부대비	8,000,000				8,000,000	7,900,000	7,900,000					100,000
			고래문화특구 랜드마크 건립			1,400,000				1,400,000	1,066,400	1,066,400					333,600
				여비		1,400,000				1,400,000	1,066,400	1,066,400					333,600
					202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	1,066,400	1,066,400					333,600
	행정운영경비(장생포고래특구개발단)					61,502,000				61,502,000	60,972,930	60,972,930					529,070
		인력운영비(장생포고래특구개발단)				30,698,000				30,698,000	30,180,730	30,180,730					517,270
			인력운영비			30,698,000				30,698,000	30,180,730	30,180,730					517,270
				인건비		30,698,000				30,698,000	30,180,730	30,180,730					517,270
					101-01 보수	30,698,000				30,698,000	30,180,730	30,180,730					517,270
		기본경비(장생포고래특구개발단)				30,804,000				30,804,000	30,792,200	30,792,200					11,800
			기본경비			30,804,000				30,804,000	30,792,200	30,792,200					11,800
				일반운영비		9,084,000				9,084,000	9,081,600	9,081,600					2,400
					201-01 사무관리비	8,904,000				8,904,000	8,904,000	8,904,000
					201-02 공공운영비	180,000				180,000	177,600	177,600					2,400
				여비		18,720,000				18,720,000	18,720,000	18,720,000

【일반회계】【장생포고래특구개발단】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	18,720,000				18,720,000	18,720,000	18,720,000
				업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,990,600	2,990,600					9,400
					203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,990,600	2,990,600					9,400

【일반회계】【장생포고래특구개발단】

(단위:원)

- 5 -