과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						6,917,943,000				6,917,943,000	6,753,046,750	6,753,046,750					164,896,250
복지지원과						6,917,943,000				6,917,943,000	6,753,046,750	6,753,046,750					164,896,250
	저소득층 생활안정 지원					4,057,458,000				4,057,458,000	3,975,910,080	3,975,910,080					81,547,920
		복지전달체계 확립				943,302,000				943,302,000	931,258,130	931,258,130					12,043,870
			일반 사회복지지원사업			28,840,000				28,840,000	26,143,830	26,143,830					2,696,170
				일반운영비		19,840,000				19,840,000	17,768,070	17,768,070					2,071,930
					201-01 사무관리비	9,140,000				9,140,000	9,116,600	9,116,600					23,400
					201-02 공공운영비	10,700,000				10,700,000	8,651,470	8,651,470					2,048,530
				여비		1,000,000				1,000,000	375,760	375,760					624,240
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	375,760	375,760					624,240
				업무추진비		8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
					203-03 시책추진업무추진비	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000
			지역사회보장협의체 운영			148,000,000				148,000,000	144,192,300	144,192,300					3,807,700
				일반운영비		71,590,000				71,590,000	68,985,420	68,985,420					2,604,580
					201-01 사무관리비	38,590,000				38,590,000	38,155,420	38,155,420					434,580
					201-03 행사운영비	33,000,000				33,000,000	30,830,000	30,830,000					2,170,000
				여비		470,000				470,000	385,600	385,600					84,400
					202-01 국내여비	470,000				470,000	385,600	385,600					84,400

○ 사업별조서

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				업무추진비		800,000				800,000	800,000	800,000
					203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000
				일반보상금		30,240,000				30,240,000	29,121,280	29,121,280					1,118,720
					301-09 행사실비보상금	30,240,000				30,240,000	29,121,280	29,121,280					1,118,720
				포상금		4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000
					303-01 포상금	4,400,000				4,400,000	4,400,000	4,400,000
				민간이전		40,500,000				40,500,000	40,500,000	40,500,000
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,500,000				40,500,000	40,500,000	40,500,000
			남구종합사회복지관 운영 지원			633,082,000				633,082,000	633,081,000	633,081,000					1,000
				일반보상금		600,000				600,000	599,000	599,000					1,000
					301-01 사회보장적수혜금	600,000				600,000	599,000	599,000					1,000
				민간이전		632,482,000				632,482,000	632,482,000	632,482,000
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	632,482,000				632,482,000	632,482,000	632,482,000
			사회복지종사자 처우개선			51,000,000				51,000,000	50,882,000	50,882,000					118,000
				일반운영비		14,100,000				14,100,000	13,982,000	13,982,000					118,000
					201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,182,000	3,182,000					118,000
					201-03 행사운영비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000
				일반보상금		14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000
					301-11 기타보상금	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000
				민간이전		22,500,000				22,500,000	22,500,000	22,500,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-05 민간위탁금	22,500,000				22,500,000	22,500,000	22,500,000
			사회복지 업무보조 사회복무요원 관리			47,520,000				47,520,000	43,662,000	43,662,000					3,858,000
				일반보상금		47,520,000				47,520,000	43,662,000	43,662,000					3,858,000
					301-08 사회복무요원보상금	47,520,000				47,520,000	43,662,000	43,662,000					3,858,000
			복지대상자 통합조사			10,360,000				10,360,000	9,703,440	9,703,440					656,560
				일반운영비		6,360,000				6,360,000	6,231,040	6,231,040					128,960
					201-01 사무관리비	6,360,000				6,360,000	6,231,040	6,231,040					128,960
				여비		3,200,000				3,200,000	2,672,400	2,672,400					527,600
					202-01 국내여비	3,200,000				3,200,000	2,672,400	2,672,400					527,600
				업무추진비		800,000				800,000	800,000	800,000
					203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000
			초중고 교육비 지원사업			24,500,000				24,500,000	23,593,560	23,593,560					906,440
				인건비		21,560,000				21,560,000	20,653,560	20,653,560					906,440
					101-04 기간제근로자등보수	21,560,000				21,560,000	20,653,560	20,653,560					906,440
				일반운영비		2,940,000				2,940,000	2,940,000	2,940,000
					201-01 사무관리비	2,940,000				2,940,000	2,940,000	2,940,000
		저소득층 자립기반 확충				2,668,184,000				2,668,184,000	2,599,658,270	2,599,658,270					68,525,730
			긴급복지			712,500,000				712,500,000	712,500,000	712,500,000
				일반보상금		712,500,000				712,500,000	712,500,000	712,500,000
					301-01 사회보장적수혜금	712,500,000				712,500,000	712,500,000	712,500,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			위기가정 긴급지원사업(129)			62,000,000				62,000,000	62,000,000	62,000,000
				일반보상금		62,000,000				62,000,000	62,000,000	62,000,000
					301-01 사회보장적수혜금	62,000,000				62,000,000	62,000,000	62,000,000
			희망복지지원단 운영			6,900,000				6,900,000	6,517,670	6,517,670					382,330
				일반운영비		4,860,000				4,860,000	4,729,330	4,729,330					130,670
					201-01 사무관리비	4,860,000				4,860,000	4,729,330	4,729,330					130,670
				여비		1,200,000				1,200,000	1,152,340	1,152,340					47,660
					202-01 국내여비	1,200,000				1,200,000	1,152,340	1,152,340					47,660
				일반보상금		840,000				840,000	636,000	636,000					204,000
					301-09 행사실비보상금	840,000				840,000	636,000	636,000					204,000
			통합사례관리사 인건비 지원			121,296,000				121,296,000	107,375,110	107,375,110					13,920,890
				인건비		121,296,000				121,296,000	107,375,110	107,375,110					13,920,890
					101-03 무기계약근로자보수	60,648,000				60,648,000	54,869,300	54,869,300					5,778,700
					101-04 기간제근로자등보수	60,648,000				60,648,000	52,505,810	52,505,810					8,142,190
			시군구 통합사례관리 지원			15,000,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000
				일반운영비		5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000
					201-01 사무관리비	5,800,000				5,800,000	5,800,000	5,800,000
				일반보상금		2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000
					301-01 사회보장적수혜금	2,700,000				2,700,000	2,700,000	2,700,000
				민간이전		6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-01 의료및구료비	6,500,000				6,500,000	6,500,000	6,500,000
			읍면동 맞춤형복지팀 사례관리사 지원			53,560,000				53,560,000	49,020,060	49,020,060					4,539,940
				인건비		53,560,000				53,560,000	49,020,060	49,020,060					4,539,940
					101-04 기간제근로자등보수	53,560,000				53,560,000	49,020,060	49,020,060					4,539,940
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			72,200,000				72,200,000	69,963,330	69,963,330					2,236,670
				일반운영비		29,500,000				29,500,000	29,366,500	29,366,500					133,500
					201-01 사무관리비	29,500,000				29,500,000	29,366,500	29,366,500					133,500
				일반보상금		16,700,000				16,700,000	15,299,830	15,299,830					1,400,170
					301-01 사회보장적수혜금	16,700,000				16,700,000	15,299,830	15,299,830					1,400,170
				민간이전		26,000,000				26,000,000	25,297,000	25,297,000					703,000
					307-01 의료및구료비	26,000,000				26,000,000	25,297,000	25,297,000					703,000
			찾아가는 복지서비스 차량지원			231,000,000				231,000,000	183,674,240	183,674,240					47,325,760
				자산취득비		231,000,000				231,000,000	183,674,240	183,674,240					47,325,760
					405-01 자산및물품취득비	231,000,000				231,000,000	183,674,240	183,674,240					47,325,760
			전기자동차 구매 지원			154,000,000				154,000,000	154,000,000	154,000,000
				자산취득비		154,000,000				154,000,000	154,000,000	154,000,000
					405-01 자산및물품취득비	154,000,000				154,000,000	154,000,000	154,000,000
			지역자율형 사회서비스 투자사업			1,229,498,000				1,229,498,000	1,229,498,000	1,229,498,000
				일반운영비		3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000
					201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 5 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				민간이전		1,226,498,000				1,226,498,000	1,226,498,000	1,226,498,000
					307-05 민간위탁금	1,226,498,000				1,226,498,000	1,226,498,000	1,226,498,000
			행려자 관리			10,230,000				10,230,000	10,109,860	10,109,860					120,140
				일반운영비		1,480,000				1,480,000	1,480,000	1,480,000
					201-01 사무관리비	1,480,000				1,480,000	1,480,000	1,480,000
				여비		200,000				200,000	166,160	166,160					33,840
					202-01 국내여비	200,000				200,000	166,160	166,160					33,840
				일반보상금		8,550,000				8,550,000	8,463,700	8,463,700					86,300
					301-01 사회보장적수혜금	8,550,000				8,550,000	8,463,700	8,463,700					86,300
		자원봉사 및 지원연계 활성화				445,972,000				445,972,000	444,993,680	444,993,680					978,320
			자원봉사활동지원			38,680,000				38,680,000	38,411,000	38,411,000					269,000
				일반운영비		4,280,000				4,280,000	4,136,800	4,136,800					143,200
					201-01 사무관리비	4,280,000				4,280,000	4,136,800	4,136,800					143,200
				여비		1,000,000				1,000,000	874,200	874,200					125,800
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	874,200	874,200					125,800
				업무추진비		800,000				800,000	800,000	800,000
					203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000	800,000
				일반보상금		5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000
					301-09 행사실비보상금	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000
				민간이전		27,000,000				27,000,000	27,000,000	27,000,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 6 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					307-02 민간경상사업보조	22,000,000				22,000,000	22,000,000	22,000,000
					307-11 사회복지사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000
			자원봉사센터 운영			295,924,000				295,924,000	295,919,110	295,919,110					4,890
				민간이전		256,424,000				256,424,000	256,424,000	256,424,000
					307-05 민간위탁금	256,424,000				256,424,000	256,424,000	256,424,000
				시설비및부대비		9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000
					401-01 시설비	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000
				자산취득비		30,500,000				30,500,000	30,495,110	30,495,110					4,890
					405-01 자산및물품취득비	30,500,000				30,500,000	30,495,110	30,495,110					4,890
			전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원			20,052,000				20,052,000	20,052,000	20,052,000
				민간이전		20,052,000				20,052,000	20,052,000	20,052,000
					307-05 민간위탁금	20,052,000				20,052,000	20,052,000	20,052,000
			자원봉사 코디네이터 지원․육성			52,932,000				52,932,000	52,932,000	52,932,000
				민간이전		52,932,000				52,932,000	52,932,000	52,932,000
					307-05 민간위탁금	52,932,000				52,932,000	52,932,000	52,932,000
			푸드뱅크 운영			38,384,000				38,384,000	37,679,570	37,679,570					704,430
				일반운영비		4,696,000				4,696,000	4,018,370	4,018,370					677,630
					201-02 공공운영비	4,696,000				4,696,000	4,018,370	4,018,370					677,630
				민간이전		8,688,000				8,688,000	8,688,000	8,688,000
					307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,688,000				8,688,000	8,688,000	8,688,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 7 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				자산취득비		25,000,000				25,000,000	24,973,200	24,973,200					26,800
					405-01 자산및물품취득비	25,000,000				25,000,000	24,973,200	24,973,200					26,800
	국가보훈관리 및 지원					2,222,201,000				2,222,201,000	2,144,887,360	2,144,887,360					77,313,640
		보훈 지원				2,222,201,000				2,222,201,000	2,144,887,360	2,144,887,360					77,313,640
			보훈복지 지원			2,222,201,000				2,222,201,000	2,144,887,360	2,144,887,360					77,313,640
				일반운영비		1,300,000				1,300,000	1,266,000	1,266,000					34,000
					201-01 사무관리비	1,300,000				1,300,000	1,266,000	1,266,000					34,000
				여비		300,000				300,000	216,800	216,800					83,200
					202-01 국내여비	300,000				300,000	216,800	216,800					83,200
				업무추진비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
				일반보상금		1,864,300,000				1,864,300,000	1,808,740,000	1,808,740,000					55,560,000
					301-01 사회보장적수혜금	1,860,100,000				1,860,100,000	1,805,380,000	1,805,380,000					54,720,000
					301-11 기타보상금	4,200,000				4,200,000	3,360,000	3,360,000					840,000
				민간이전		251,301,000				251,301,000	250,472,720	250,472,720					828,280
					307-02 민간경상사업보조	84,556,000				84,556,000	83,727,720	83,727,720					828,280
					307-03 민간단체법정운영비보조	84,040,000				84,040,000	84,040,000	84,040,000
					307-05 민간위탁금	54,765,000				54,765,000	54,765,000	54,765,000
					307-11 사회복지사업보조	27,940,000				27,940,000	27,940,000	27,940,000
				시설비및부대비		27,000,000				27,000,000	26,766,000	26,766,000					234,000

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 8 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					401-01 시설비	27,000,000				27,000,000	26,766,000	26,766,000					234,000
				민간자본이전		55,000,000				55,000,000	35,000,000	35,000,000					20,000,000
					402-01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000,000				55,000,000	35,000,000	35,000,000					20,000,000
				자산취득비		22,000,000				22,000,000	21,425,840	21,425,840					574,160
					405-01 자산및물품취득비	22,000,000				22,000,000	21,425,840	21,425,840					574,160
	행정운영경비(복지지원과)					199,385,000				199,385,000	193,358,740	193,358,740					6,026,260
		인력운영비(복지지원과)				106,045,000				106,045,000	100,019,380	100,019,380					6,025,620
			인력운영비			106,045,000				106,045,000	100,019,380	100,019,380					6,025,620
				인건비		106,045,000				106,045,000	100,019,380	100,019,380					6,025,620
					101-01 보수	106,045,000				106,045,000	100,019,380	100,019,380					6,025,620
		기본경비(복지지원과)				93,340,000				93,340,000	93,339,360	93,339,360					640
			기본경비			93,340,000				93,340,000	93,339,360	93,339,360					640
				일반운영비		25,360,000				25,360,000	25,359,360	25,359,360					640
					201-01 사무관리비	25,360,000				25,360,000	25,359,360	25,359,360					640
				여비		60,480,000				60,480,000	60,480,000	60,480,000
					202-01 국내여비	60,480,000				60,480,000	60,480,000	60,480,000
				업무추진비		7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000
					203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000
	재무활동(복지지원과)					438,899,000				438,899,000	438,890,570	438,890,570					8,430

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 9 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
		보전지출				438,899,000				438,899,000	438,890,570	438,890,570					8,430
			국시비보조금반환			438,899,000				438,899,000	438,890,570	438,890,570					8,430
				반환금기타		438,899,000				438,899,000	438,890,570	438,890,570					8,430
					802-01 국고보조금반환금	313,767,000				313,767,000	313,763,240	313,763,240					3,760
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	124,786,000				124,786,000	124,781,830	124,781,830					4,170
					802-03 과오납금등	346,000				346,000	345,500	345,500					500

【일반회계】【복지지원과】

(단위:원)

- 10 -