과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
합 계						25,542,641,000	79,050,000			25,546,176,000	4,628,755,940	4,589,425,940	39,330,000		39,330,000		20,917,420,060
							△75,515,000
기획예산실						25,542,641,000	79,050,000			25,546,176,000	4,628,755,940	4,589,425,940	39,330,000		39,330,000		20,917,420,060
							△75,515,000
	지방행정 역량 강화					1,873,904,000	79,050,000			1,952,954,000	1,892,014,200	1,872,484,200	19,530,000		19,530,000		60,939,800
		구정정책 기획 조정				150,500,000				150,500,000	142,716,960	123,186,960	19,530,000		19,530,000		7,783,040
			주요업무 및 정책수립			110,900,000				110,900,000	105,448,660	85,918,660	19,530,000		19,530,000		5,451,340
				인건비		6,261,000				6,261,000	5,511,720	5,511,720					749,280
					101-04 기간제근로자등보수	6,261,000				6,261,000	5,511,720	5,511,720					749,280
				일반운영비		95,139,000				95,139,000	91,716,020	72,186,020	19,530,000		19,530,000		3,422,980
					201-01 사무관리비	94,560,000				94,560,000	91,137,220	71,607,220	19,530,000		19,530,000		3,422,780
					201-02 공공운영비	579,000				579,000	578,800	578,800					200
				여비		2,000,000				2,000,000	720,920	720,920					1,279,080
					202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000	720,920	720,920					1,279,080
				업무추진비		7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000
					203-03 시책추진업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000
			구정성과 자체평가			32,330,000				32,330,000	31,317,500	31,317,500					1,012,500
				일반운영비		17,330,000				17,330,000	16,549,500	16,549,500					780,500
					201-01 사무관리비	17,330,000				17,330,000	16,549,500	16,549,500					780,500
				여비		1,000,000				1,000,000	868,000	868,000					132,000

○ 사업별조서

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 1 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	868,000	868,000					132,000
				업무추진비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000
				포상금		13,000,000				13,000,000	12,900,000	12,900,000					100,000
					303-01 포상금	13,000,000				13,000,000	12,900,000	12,900,000					100,000
			정부3.0 행정서비스			7,270,000				7,270,000	5,950,800	5,950,800					1,319,200
				일반운영비		5,270,000				5,270,000	5,228,700	5,228,700					41,300
					201-01 사무관리비	5,270,000				5,270,000	5,228,700	5,228,700					41,300
				여비		1,500,000				1,500,000	652,100	652,100					847,900
					202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	652,100	652,100					847,900
				일반보상금		500,000				500,000	70,000	70,000					430,000
					301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	70,000	70,000					430,000
		내실있는 구정 홍보				1,270,800,000				1,270,800,000	1,261,103,170	1,261,103,170					9,696,830
			보도활동 및 구정홍보 강화			554,900,000				554,900,000	553,352,770	553,352,770					1,547,230
				일반운영비		540,500,000				540,500,000	538,996,770	538,996,770					1,503,230
					201-01 사무관리비	538,000,000				538,000,000	536,789,730	536,789,730					1,210,270
					201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,207,040	2,207,040					292,960
				여비		1,000,000				1,000,000	982,000	982,000					18,000
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	982,000	982,000					18,000
				업무추진비		10,600,000				10,600,000	10,596,500	10,596,500					3,500

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 2 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					203-03 시책추진업무추진비	10,600,000				10,600,000	10,596,500	10,596,500					3,500
				자산취득비		2,800,000				2,800,000	2,777,500	2,777,500					22,500
					405-01 자산및물품취득비	2,800,000				2,800,000	2,777,500	2,777,500					22,500
			구정소식지 '공업탑' 발간			72,436,000				72,436,000	70,609,060	70,609,060					1,826,940
				일반운영비		69,436,000				69,436,000	67,631,560	67,631,560					1,804,440
					201-01 사무관리비	58,540,000				58,540,000	56,735,560	56,735,560					1,804,440
					201-02 공공운영비	10,896,000				10,896,000	10,896,000	10,896,000
				업무추진비		2,400,000				2,400,000	2,377,500	2,377,500					22,500
					203-03 시책추진업무추진비	2,400,000				2,400,000	2,377,500	2,377,500					22,500
				일반보상금		600,000				600,000	600,000	600,000
					301-11 기타보상금	600,000				600,000	600,000	600,000
			주민홍보역량 강화			504,540,000				504,540,000	504,301,860	504,301,860					238,140
				일반운영비		503,740,000				503,740,000	503,548,000	503,548,000					192,000
					201-01 사무관리비	460,000,000				460,000,000	459,808,000	459,808,000					192,000
					201-02 공공운영비	43,740,000				43,740,000	43,740,000	43,740,000
				여비		300,000				300,000	273,860	273,860					26,140
					202-01 국내여비	300,000				300,000	273,860	273,860					26,140
				업무추진비		500,000				500,000	480,000	480,000					20,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	480,000	480,000					20,000
			뉴미디어 구정홍보			138,924,000				138,924,000	132,839,480	132,839,480					6,084,520

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 3 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		69,964,000				69,964,000	67,211,480	67,211,480					2,752,520
					201-01 사무관리비	54,500,000				47,200,000	46,840,910	46,840,910					359,090
									△7,300,000
					201-02 공공운영비	464,000				464,000	50,570	50,570					413,430
					201-03 행사운영비	15,000,000				22,300,000	20,320,000	20,320,000					1,980,000
									7,300,000
				업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,939,000	2,939,000					61,000
					203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,939,000	2,939,000					61,000
				일반보상금		15,560,000				15,560,000	12,289,000	12,289,000					3,271,000
					301-09 행사실비보상금	6,840,000				6,840,000	5,779,000	5,779,000					1,061,000
					301-11 기타보상금	8,720,000				8,720,000	6,510,000	6,510,000					2,210,000
				민간이전		50,400,000				50,400,000	50,400,000	50,400,000
					307-05 민간위탁금	50,400,000				50,400,000	50,400,000	50,400,000
		효율적인 법무행정 관리				122,460,000				122,460,000	105,661,750	105,661,750					16,798,250
			소송업무 수행 및 자치법규 정비			101,560,000				101,560,000	86,947,950	86,947,950					14,612,050
				일반운영비		97,860,000				97,860,000	86,087,840	86,087,840					11,772,160
					201-01 사무관리비	97,860,000				97,860,000	86,087,840	86,087,840					11,772,160
				여비		1,000,000				1,000,000	140,110	140,110					859,890
					202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	140,110	140,110					859,890
				업무추진비		500,000				500,000	500,000	500,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000
				일반보상금		200,000				200,000							200,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 4 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					301-09 행사실비보상금	200,000				200,000							200,000
				포상금		2,000,000				2,000,000	220,000	220,000					1,780,000
					303-01 포상금	2,000,000				2,000,000	220,000	220,000					1,780,000
			의회 협력 강화			20,900,000				20,900,000	18,713,800	18,713,800					2,186,200
				일반운영비		19,900,000				19,900,000	17,717,800	17,717,800					2,182,200
					201-01 사무관리비	19,900,000				19,900,000	17,717,800	17,717,800					2,182,200
				업무추진비		1,000,000				1,000,000	996,000	996,000					4,000
					203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	996,000	996,000					4,000
		정확한 통계조사 수행				119,404,000				119,404,000	108,121,700	108,121,700					11,282,300
			사업체 조사			84,645,000				84,645,000	84,070,250	84,070,250					574,750
				인건비		21,495,000				21,495,000	21,494,650	21,494,650					350
					101-04 기간제근로자등보수	21,495,000				21,495,000	21,494,650	21,494,650					350
				일반운영비		62,850,000				62,850,000	62,575,600	62,575,600					274,400
					201-01 사무관리비	62,850,000				62,850,000	62,575,600	62,575,600					274,400
				여비		300,000				300,000							300,000
					202-01 국내여비	300,000				300,000							300,000
			사회지표 조사			20,099,000				20,099,000	19,743,650	19,743,650					355,350
				인건비		5,243,000				5,243,000	5,108,250	5,108,250					134,750
					101-04 기간제근로자등보수	5,243,000				5,243,000	5,108,250	5,108,250					134,750
				일반운영비		14,856,000				14,856,000	14,635,400	14,635,400					220,600

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 5 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					201-01 사무관리비	14,856,000				14,856,000	14,635,400	14,635,400					220,600
			통계자료			14,660,000				14,660,000	4,307,800	4,307,800					10,352,200
				일반운영비		13,400,000				13,400,000	3,808,800	3,808,800					9,591,200
					201-01 사무관리비	13,400,000				13,400,000	3,808,800	3,808,800					9,591,200
				여비		760,000				760,000							760,000
					202-01 국내여비	760,000				760,000							760,000
				업무추진비		500,000				500,000	499,000	499,000					1,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	499,000	499,000					1,000
		합리적인 규제개선				9,100,000				9,100,000	7,719,200	7,719,200					1,380,800
			합리적인 규제개선			9,100,000				9,100,000	7,719,200	7,719,200					1,380,800
				일반운영비		4,200,000				4,200,000	3,570,180	3,570,180					629,820
					201-01 사무관리비	3,660,000				3,660,000	3,435,900	3,435,900					224,100
					201-02 공공운영비	540,000				540,000	134,280	134,280					405,720
				여비		1,400,000				1,400,000	975,020	975,020					424,980
					202-01 국내여비	1,400,000				1,400,000	975,020	975,020					424,980
				업무추진비		500,000				500,000	474,000	474,000					26,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	474,000	474,000					26,000
				포상금		3,000,000				3,000,000	2,700,000	2,700,000					300,000
					303-01 포상금	3,000,000				3,000,000	2,700,000	2,700,000					300,000
		경쟁력있는 정책 개발				201,640,000	79,050,000			280,690,000	266,691,420	266,691,420					13,998,580

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 6 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
			구정 주요정책 평가			93,400,000	79,050,000			149,450,000	139,966,470	139,966,470					9,483,530
								△14,100,000	△8,900,000
				일반운영비		50,400,000				27,400,000	25,037,900	25,037,900					2,362,100
								△14,100,000	△8,900,000
					201-01 사무관리비	50,400,000				27,400,000	25,037,900	25,037,900					2,362,100
								△14,100,000	△8,900,000
				여비		22,500,000				22,500,000	15,381,570	15,381,570					7,118,430
					202-01 국내여비	2,500,000				2,500,000	2,064,280	2,064,280					435,720
					202-04 국제화여비	20,000,000				20,000,000	13,317,290	13,317,290					6,682,710
				업무추진비		500,000				500,000	497,000	497,000					3,000
					203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	497,000	497,000					3,000
				연구개발비			79,050,000			79,050,000	79,050,000	79,050,000
					207-01 연구용역비		79,050,000			79,050,000	79,050,000	79,050,000
				포상금		20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000
					303-01 포상금	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000
			제안제도 활성화			15,420,000				15,420,000	11,439,260	11,439,260					3,980,740
				일반운영비		720,000				720,000	536,000	536,000					184,000
					201-01 사무관리비	720,000				720,000	536,000	536,000					184,000
				여비		700,000				700,000	243,260	243,260					456,740
					202-01 국내여비	700,000				700,000	243,260	243,260					456,740
				일반보상금		8,300,000				8,300,000	8,300,000	8,300,000
					301-11 기타보상금	8,300,000				8,300,000	8,300,000	8,300,000
				포상금		5,700,000				5,700,000	2,360,000	2,360,000					3,340,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 7 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
					303-01 포상금	5,700,000				5,700,000	2,360,000	2,360,000					3,340,000
			정책자문단 운영			92,820,000				115,820,000	115,285,690	115,285,690					534,310
								14,100,000	8,900,000
				일반운영비		12,320,000				12,320,000	11,910,600	11,910,600					409,400
					201-01 사무관리비	12,320,000				12,320,000	11,910,600	11,910,600					409,400
				여비		15,000,000				23,900,000	23,802,340	23,802,340					97,660
									8,900,000
					202-04 국제화여비	15,000,000				23,900,000	23,802,340	23,802,340					97,660
									8,900,000
				업무추진비		4,000,000				4,000,000	3,996,000	3,996,000					4,000
					203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,996,000	3,996,000					4,000
				일반보상금		61,500,000				75,600,000	75,576,750	75,576,750					23,250
								14,100,000
					301-06 민간인국외여비	60,000,000				74,100,000	74,076,750	74,076,750					23,250
								14,100,000
					301-11 기타보상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000
	성과지향의 계획재정 운영					2,536,930,000				2,536,930,000	2,379,467,540	2,359,667,540	19,800,000		19,800,000		157,462,460
		일반 재정 지원				2,536,930,000				2,536,930,000	2,379,467,540	2,359,667,540	19,800,000		19,800,000		157,462,460
			효율적 예산운영			109,500,000				109,500,000	92,449,320	72,649,320	19,800,000		19,800,000		17,050,680
				일반운영비		61,700,000				61,700,000	56,716,550	56,716,550					4,983,450
					201-01 사무관리비	61,700,000				61,700,000	56,716,550	56,716,550					4,983,450
				여비		5,000,000				5,000,000	3,132,770	3,132,770					1,867,230
					202-01 국내여비	5,000,000				5,000,000	3,132,770	3,132,770					1,867,230
				업무추진비		2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 8 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				직무수행경비		10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000
					204-03 특정업무경비	10,800,000				10,800,000	10,800,000	10,800,000
				연구개발비		30,000,000				30,000,000	19,800,000		19,800,000		19,800,000		10,200,000
					207-01 연구용역비	30,000,000				30,000,000	19,800,000		19,800,000		19,800,000		10,200,000
			도시관리공단 전출금			2,246,070,000				2,246,070,000	2,126,363,690	2,126,363,690					119,706,310
				전출금		2,043,556,000				2,043,556,000	1,923,878,610	1,923,878,610					119,677,390
					309-01 공사ㆍ공단경상전출금	2,043,556,000				2,043,556,000	1,923,878,610	1,923,878,610					119,677,390
				공사공단자본전출금		202,514,000				202,514,000	202,485,080	202,485,080					28,920
					404-01 공사ㆍ공단자본전출금	202,514,000				202,514,000	202,485,080	202,485,080					28,920
			주민참여 예산제 운영			26,360,000				26,360,000	23,861,800	23,861,800					2,498,200
				일반운영비		22,360,000				22,360,000	21,612,800	21,612,800					747,200
					201-01 사무관리비	12,360,000				12,360,000	12,008,000	12,008,000					352,000
					201-03 행사운영비	10,000,000				10,000,000	9,604,800	9,604,800					395,200
				업무추진비		2,000,000				2,000,000	1,999,000	1,999,000					1,000
					203-03 시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,999,000	1,999,000					1,000
				일반보상금		2,000,000				2,000,000	250,000	250,000					1,750,000
					301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	250,000	250,000					1,750,000
			탄력예산 지원			155,000,000				155,000,000	136,792,730	136,792,730					18,207,270
				인건비		30,000,000				30,000,000	19,747,130	19,747,130					10,252,870
					101-01 보수	30,000,000				30,000,000	19,747,130	19,747,130					10,252,870

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 9 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				일반운영비		55,000,000				55,000,000	47,053,000	47,053,000					7,947,000
					201-01 사무관리비	55,000,000				55,000,000	47,053,000	47,053,000					7,947,000
				여비		70,000,000				70,000,000	69,992,600	69,992,600					7,400
					202-01 국내여비	70,000,000				70,000,000	69,992,600	69,992,600					7,400
	예비비					20,753,361,000				20,677,846,000							20,677,846,000
							△75,515,000
		예비비				20,753,361,000				20,677,846,000							20,677,846,000
							△75,515,000
			예비비			20,753,361,000				20,677,846,000							20,677,846,000
							△75,515,000
				예비비		20,753,361,000				20,677,846,000							20,677,846,000
							△75,515,000
					801-01 일반예비비	4,137,164,000				4,061,649,000							4,061,649,000
							△75,515,000
					801-02 재해ㆍ재난목적예비비	16,616,197,000				16,616,197,000							16,616,197,000
	행정운영경비(기획예산실)					375,060,000				375,060,000	353,889,480	353,889,480					21,170,520
		인력운영비(기획예산실)				267,290,000				267,290,000	248,412,780	248,412,780					18,877,220
			인력운영비			267,290,000				267,290,000	248,412,780	248,412,780					18,877,220
				인건비		267,290,000				267,290,000	248,412,780	248,412,780					18,877,220
					101-01 보수	117,208,000				117,208,000	111,577,300	111,577,300					5,630,700
					101-02 기타직보수	150,082,000				150,082,000	136,835,480	136,835,480					13,246,520
		기본경비(기획예산실)				107,770,000				107,770,000	105,476,700	105,476,700					2,293,300
			기본경비			107,770,000				107,770,000	105,476,700	105,476,700					2,293,300
				일반운영비		35,050,000				35,050,000	33,896,700	33,896,700					1,153,300
					201-01 사무관리비	35,050,000				35,050,000	33,896,700	33,896,700					1,153,300

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 10 -

과목						예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
(조직-사업-통계목)							전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월
							예비비사용액	전용	변경
				여비		68,520,000				68,520,000	67,380,000	67,380,000					1,140,000
					202-01 국내여비	68,520,000				68,520,000	67,380,000	67,380,000					1,140,000
				업무추진비		4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000
					203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000
	재무활동(기획예산실)					3,386,000				3,386,000	3,384,720	3,384,720					1,280
		보전지출				3,386,000				3,386,000	3,384,720	3,384,720					1,280
			국시비보조금반환			3,386,000				3,386,000	3,384,720	3,384,720					1,280
				반환금기타		3,386,000				3,386,000	3,384,720	3,384,720					1,280
					802-02 시ㆍ도비보조금반환금	3,386,000				3,386,000	3,384,720	3,384,720					1,280

【일반회계】【기획예산실】

(단위:원)

- 11 -